桂林市交通运输局2021年部门预算说明

2021-07-22 11:00:00     来源: 桂林市交通运输局   桂林市交通运输局

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算拨款支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算拨款支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输规范性文件,拟订交通运输行业有关政策、制度和标准。统筹交通运输行业协调发展,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进公路、水路交通运输方式融合。

2.拟订全市公路、水路行业发展战略和规划并监督实施,参与编制综合运输体系规划,参与综合交通运输枢纽规划和管理,协调衔接公路、水路交通运输方式标准。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

3.承担全市道路、水路运输行业事中事后监管责任。指导城乡客运一体化、市辖区城市客运交通及有关设施规划和管理工作,承担出租汽车行业管理工作。负责道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车客运、机动车驾驶员培训、机动车维修、水路客货运输有关管理工作。承担渔船检验和监督管理工作。

4.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向。提出国家、自治区和市政府财政性资金安排建议并监督实施。按规定负责交通专项资金的拨付和监管。指导协调公路、水路行业利用外资工作,开展对外合作与交流。按规定负责交通运输部门预算,组织实施交通运输行业内部审计工作。

5.承担全市公路、水路建设市场事中事后监管责任。指导全市公路、水路建设工作,组织协调工程建设、工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施的管理和维护。依法负责港口岸线使用管理工作。

6.承担全市交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员有关工作。

7.承担全市交通运输行业统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

8.负责市辖区并指导县(市)交通运输行政执法和队伍建设有关工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市交通运输局属行政机关单位,下设5个二层单位,分别是:桂林市交通运输综合行政执法支队、桂林市交通运输服务中心、桂林市公路建设养护中心、桂林市水路建设养护中心、桂林市交通运输信息中心,其中桂林市交通运输综合行政执法支队为参照公务员管理的事业单位。

桂林市交通运输局本级内设10科室,分别是办公室、规划计划科、综合运输管理科、政策法规科、城市客运管理科、公路管理科、水运管理科、安全监督管理科、财务科、人事教育科。

三、人员构成情况

1.在职人员情况

行政(含参公)编制数107人,其中行政(含参公)编制101人,工勤编制6人。实有行政(含参公)在编人数107人,其中行政(含参公)在编人员101人,工勤编在职人员6人;

事业编制数128人,实有128人。

劳务派遣聘用人员共93人,均已在人社局备案(交通运输执法支队聘用协管人员53人)。

2.离退休人员情况

行政(含参公)离退休人员共70人,其中离休人员4人,退休人员66人。

事业单位离退休人员共80人,全为退休人员。

四、年度主要工作任务

2021年,我局将继续巩固拓展疫情防控和经济社会发展的交通运输成果,聚力推进交通运输工作,着力增投资、促融合、强管理、优服务、惠民生,扎实开展各项工作,努力实现“十四五”交通运输发展良好开局,重点将做好以下工作:一是做好“十四五”规划,加强统筹衔接,积极谋划推动一批重大工程、重点项目列入国家、自治区“十四五”规划及相关重点专项规划盘子,全力争取解决资金、用地需求。二是全力实现“十四五”良好开局,全市计划完成铁路、公路、水路交通基础设施建设投资148亿元(以自治区交通运输厅下达计划为准),力争开工建设衡柳铁路提速扩能改造工程,加快推进桂林北站改扩建工程前期工作,力争完工桂林至柳城高速,继续加快推进灌阳至平乐等高速公路项目,计划新开工阳鹿路与贺巴路荔浦连接线等高速公路项目。继续推进国省道改造,完成恭城客运枢纽站收尾工作,加快推进桂江巴江口船闸改扩能工程、平乐珠子洲货运码头等项目前期工作,高标准谋划推进湘桂运河项目前期工作。三是完成剩余“四建一通”工程建设,推进“四好农村路”高质量发展,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。四是加快综合交通运输体系建设,推进“公交都市”创建工作,大力推进城乡公交一体化建设。五是加强道路客货运、出租、驾培、维修等行业管理。六是加强市场监管,深入推进治超工作。七是积极推进绿色、智慧交通建设,严守底线,进一步打造平安交通。八是坚定不移推进全面从严治党。九是建立常态化疫情防控工作机制,落实疫情常态化防控工作。

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算7354.13万元,同比增加1287.65万元,增长21.23%。其中,收入包括一般公共预算收入7354.13万元;支出包括:社会保障和就业支出808.99万元、卫生健康支出419.86万元、农林水支出4.5万元、交通运输支出5809.13万元、住房保障支出311.65万元。

二、收入预算说明

2021年收入预算总额为7354.13万元,同比增加1287.65万元,增长21.23%。主要原因是2020年并入机构增加2021年预算收入约1245万元。2021年收入预算均为一般公共预算拨款。

一般公共预算拨款7354.13万元,同比增加1287.65万元,增长21.23%。其中:

1.经费拨款7198.13万元(其中市本级1472.44万元,燃油税费改革中央转移支付资金5725.69万元),同比增加1234.85万元,增长20.71%;

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金(罚没收入安排的资金)156万元,同比增加52.8万元,增长51.26%。

三、支出预算说明

2021年支出预算总额为7354.13万元,同比增加1287.65万元,增长21.23%。其中,一般公共预算支出占总预算的100%,同比增加1287.65万元,增长21.23%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分为十六类,其中:

1. 行政运行(公路水路运输)支出预算2047.09万元,占支出总预算27.84%,同比增加616.78万元,增长43.12%,主要原因是2020年并入机构增加本年支出预算;

2.一般行政管理事务(公路水路运输)2104.82万元,占支出总预算28.62%,同比减少109.72万元,降低4.95%;

3.行政单位医疗支出预算156.21元,占支出总预算2.12%,同比增加51.91万元,增长49.77%;

4.公务员医疗补助支出预算180.9万元,占支出总预算2.46%,同比增加36.97万元,增长25.69%;

5.机关事业单位职业年金缴费支出207.78万元,占支出总预算2.83%,同比增加202.35万元,增长3726.52%,主要原因是事业单位职业年金实缴增加预算;

6.归口管理的行政单位离退休支出预算87.14万元,占支出总预算1.18%,同比减少13.77万元,降低13.65%;

7.事业单位离退休70.3万元,占支出总预算0.96%,同比无增减;

8.残疾人就业和扶贫28.24万元,占支出总预算0.38%,同比增加10.81万元,增长62.02%,主要原因是2021年并入机构增加人员缴费基数增大所致;

9.公路运输管理支出预算569.98万元,占支出总预算的7.75%,同比减少35.96万元,降低5.93%;

10.水路运输管理支出预算321.86万元,占支出总预算的4.38%,同比增加19.35万元,增长6.4%;

11.其他公路水路运输支出预算为575.71万元,同比增加161.16万元,增长38.88%;

12.住房公积金支出预算311.65万元,占支出总预算4.24%,同比增加70.49万元,增长29.23%;

13.事业单位医疗预算82.75万元,占支出总预算的1.13%,同比增加2.12万元,增长2.63%;

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出415.53万元,占支出总预算的5.65%,同比增长93.99万元,增长29.23%,主要原因是2021年并入机构增加人员缴费基数增大所致;;

15.其它扶贫支出预算4.5万元,占支出总预算的0.06%,同比减少8.5万元,降低65.38%。

16.交通运输信息化建设支出预算为189.67万元,较上年增加189.67万元,主要原因是2020年新成立交通运输信息中心,首次单列预算。

(二)按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出。

1.基本支出预算

2021年基本支出预算4592.18万元,占支出总预算62.44%,同比增加1066.46万元,增长30.25%,主要原因是2020年并入机构增加基本支出预算约770万元、职业年实缴增加基本支出预算161.8万元。其中:

工资福利支出预算3959.40万元,占支出总预算53.84%,同比增加1097.20万元,增长38.33%;商品和服务支出预算437.51万元,占支出总预算5.95%,同比减少21.8万元,降低4.75%;对个人和家庭补助支出预算195.27万元,占支出总预算2.66%,同比增加8.94万元,降低4.38%;

2.项目支出预算为2761.95万元,占支出总预算37.56%,同比增加221.19万元,增长8.71%。主要原因是2021年新增项目支出增加预算。

其中:工资福利支出预算770.51万元,占支出总预算10.48%,同比增加640.89万元,增长494.13%,主要是上年“聘用人员支出预算”错列入“商品和服务支出”预算,今年调正;商品和服务支出预算1254.77万元,占支出总预算16.16%,同比减少581.86万元,降低32.87%;对个人和家庭补助支出预算24.03万元,占总支出预算的0.01%,同比无增减;资本性支出265.16万元,占支出总预算3.61%,同比增加141.2万元,增长53.25%;  其他支出513.76万元,占支出总预算6.99%,同比减少1084.97万元,降低68.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算7354.13万元(全为一般公共预算拨款,无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金),同比增加1287.65万元,增长21.23%。主要原因是2020年并入机构增加2021年预算收入约1245万元。

2021年财政拨款支出预算7354.13万元(全为一般公共预算拨款来源,无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排的预算支出),同比增加1287.65万元,增长21.23%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出支出预算总额为7354.13万元,同比增加1287.65万元,增长21.23%。主要原因是2020年并入机构增加2021年预算收入约1245万元。

(二)按支出功能分类科目划分为十六类,其中:

1.行政运行(公路水路运输)支出预算2047.09万元,占支出总预算27.84%,同比增加616.78万元,增长43.12%,主要原因是2020年并入机构增加本年支出预算;

2.一般行政管理事务(公路水路运输)2104.82万元,占支出总预算28.62%,同比减少109.72万元,降低4.95%;

3.行政单位医疗支出预算156.21元,占支出总预算2.12%,同比增加51.91万元,增长49.77%;

4.公务员医疗补助支出预算180.9万元,占支出总预算2.46%,同比增加36.97万元,增长25.69%;

5.机关事业单位职业年金缴费支出207.78万元,占支出总预算2.83%,同比增加202.35万元,增长3726.52%,主要原因是事业单位职业年金实缴增加预算;

6.归口管理的行政单位离退休支出预算87.14万元,占支出总预算1.18%,同比减少13.77万元,降低13.65%;

7.事业单位离退休70.3万元,占支出总预算0.96%,同比无增减;

8.残疾人就业和扶贫28.24万元,占支出总预算0.38%,同比增加10.81万元,增长62.02%,主要原因是2021年并入机构增加人员缴费基数增大所致;

9.公路运输管理支出预算569.98万元,占支出总预算的7.75%,同比减少35.96万元,降低5.93%;

10.水路运输管理支出预算321.86万元,占支出总预算的4.38%,同比增加19.35万元,增长6.4%;

11.其他公路水路运输支出预算为575.71万元,同比增加161.16万元,增长38.88%;

12.住房公积金支出预算311.65万元,占支出总预算4.24%,同比增加70.49万元,增长29.23%;

13.事业单位医疗预算82.75万元,占支出总预算的1.13%,同比增加2.12万元,增长2.63%;

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出415.53万元,占支出总预算的5.65%,同比增长93.99万元,增长29.23%,主要原因是2021年并入机构增加人员缴费基数增大所致;;

15.其它扶贫支出预算4.5万元,占支出总预算的0.06%,同比减少8.5万元,降低65.38%。

16.交通运输信息化建设支出预算为189.67万元,较上年增加189.67万元,主要原因是2020年新成立交通运输信息中心,首次单列预算。

   (三)按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出。

1.基本支出预算

2021年基本支出预算4592.18万元,占支出总预算62.44%,同比增加1066.46万元,增长30.25%,主要原因是2020年并入机构增加基本支出预算约770万元、职业年实缴增加基本支出预算161.8万元。其中:

工资福利支出预算3959.40万元,占支出总预算53.84%,同比增加1097.20万元,增长38.33%;商品和服务支出预算437.51万元,占支出总预算5.95%,同比减少21.8万元,降低4.75%;对个人和家庭补助支出预算195.27万元,占支出总预算2.66%,同比增加8.94万元,降低4.38%;

2.项目支出预算为2761.95万元,占支出总预算37.56%,同比增加221.19万元,增长8.71%。主要原因是2021年新增项目支出增加预算。

其中:工资福利支出预算770.51万元,占支出总预算10.48%,同比增加640.89万元,增长494.13%,主要是上年“聘用人员支出预算”错列入“商品和服务支出”预算;商品和服务支出预算1254.77万元,占支出总预算16.16%,同比减少581.86万元,降低32.87%;对个人和家庭补助支出预算24.03万元,占总支出预算的0.01%,同比无增减;资本性支出265.16万元,占支出总预算3.61%,同比增加141.2万元,增长53.25%;  其他支出513.76万元,占支出总预算6.99%,同比减少1084.97万元,降低68.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算4592.18万元,占支出总预算62.44%,同比增加1066.46万元,增长30.25%,主要原因是2020年并入机构增加基本支出预算约770万元、职业年实缴增加基本支出预算161.8万元。

其中:人员经费4154.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费437.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的三公”经费、会议和培训费说明

1.2021年“三公”经费预算总计15.35万元,同比减少2.69万元,降低14.91%。其中:

因公出国(境)经费0万元;同比无增减;

公务接待费  11.45万元,同比减少0.44万元,降低13.7%;主要原因是我局认真贯彻落实中央八项精神规定,严格控制接待费的开支,较上年接待批次及金额均有减少;

公务用车运行及维护费3.9万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费3.9万元),同比减少2.25万元,降低36.6%,主要原因是公务车报废减少车辆运行经费预算。

2.会议费15.77万元,同比减少4.93万元,降低23.82%;二类会议1次,三类会议2次,四类会议若干次.

3.培训费33.5万元,同比减少8.72万元,降低20.65%。

主要是减少培训次数人数,严格控制培训费支出。专项培训共12次。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1.2021年“三公”经费预算总计15.35万元,同比减少2.69万元,降低14.91%。

其中:因公出国(境)经费0万元;同比无增减;

公务接待费  11.45万元,同比减少0.44万元,降低13.7%;主要原因我局认真贯彻落实中央八项精神规定,严格控制接待费的开支,较上年接待批次及金额均有减少;

公务用车运行及维护费3.9万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费3.9万元),同比减少2.25万元,降低36.6%,主要原因是公务车报废减 少车辆运行经费预算。

2.会议费15.77万元,同比减少4.93万元,降低23.82%;二类会议1次,三类会议2次,四类会议若干次.具体如下:

序号

会议名称

会议类别

预算金额

(万元)

会议地点

参会人数(人)

会期(天)

   1

全市交通工作会议

二类

6.8

市内

250

1

   2

交通网暨四建一通项目推进会

三类

2.55

市内

150

1

   3

交通运输执法年终表彰大会

三类

4.68

市内

123

1

   4

日常会议(定额内)


1.74





小计


15.77




3.培训费33.5万元,同比减少8.72万元,降低20.65%。

主要是减少培训次数人数,严格控制培训费支出。专项培训共12次,日常培训若干次。具体如下:

序号

培训名称及内容

预算金额

(万元)

培训地点

参培人数(人)

培训期限(天)

   1

交通运输综合业务培训班

9.06

区外

30

5

   2

抵御自然灾害业务培训班

0.86

区内

25

2

   3

办公室业务培训班

2.57

市内

40

2

   4

统计工作培训班

2.52

市内

28

1

   5

支队执法人员职业化轮训

6

区内

30

5

   6

交运服务中心货物运输企业业务培训

0.5

市内

50

2

   7

统计专项调查培训

0.93

区内

4

8

   8

运管处驾驶员培训服务培训

0.93

区内

4

8

   9

出租汽车服务培训(违规驾驶员)

1.32

市内

1200

1

  10

办公室、会计人员业务培训

0.82

市内

6

4

  11

农村公路安管理全培训

0.68

市内

50

1

  12

交通运输业务综合素质培训

3.08

区外

8

7

  13

日常培训

4.23

定额内




合计

33.5




八、政府性基金预算情况说明

本年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出

本年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

机关运行经费(商品和服务支出)预算1071.07万元,同比减少801.04万元,降低42.79%。其中:基本支出中机关运行经费318.95万元,同比增加18.15万元,增长6.03%;项目支出中机关运行经费752.12万元,同比减少819.19万元,降低52.13%。主要原因是2021年项目支出预算减少。

机关运行经费预算1071.07万元,其中:办公费721.62万元、维修(护)费25.72万元、会议费14.46万元、培训费24.47万元、公务接待费10.22万元、专用材料费96.95万元、委托业务费101.25万元、其他商品和服务支出76.38万元。

(二)政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额392.38万元,同比减少1069.24万元,降低73.15%。主要原因是2020年预算含我局及所属单位迁入临桂办公,新办公地点会议室功能配置及信息中心机房建设等一次性支出预算。

本年政府采购预算392.38万元,均为一般公共预算拨款支出。

本年政府采购预算392.38万元,均采用集中采购方式进行。其中:网上商城53.81万元,占政府采购总预算的13.71%;协议定点类37.04万元,占政府采购总预算的9.44%;通用类88.48万元,占政府采购总预算的22.55%(均为服务类采购);专用类213.05万元,占政府采购总预算的54.3%(其中服务类采购41.3万元,货物类采购36.75万元,工程类135万元)。

(三)国有资产情况说明2020年底固定资产总价值5985.8万元,其中:房屋及

构筑物7处,面积5786.67平方,价值4689.42万元;车辆共34辆,价值413.59万元(其中:轿车16辆,越野车7辆,小型载客车2辆,其他车型9辆。行政单位及参公的事业单位车辆已全部上交,部分未到报废期尚未销帐);办公桌椅、办公设备、计算机设备2724件,价值298.34万元;文物陈列品1件30.9万元;无形资产17项,价值553.55万元。2021年新增固定资产预算30.57万元,为办公设备及专用设备购置预算。

(四)部门重点绩效项目情况

2021年本部门重点项目绩效个数为2个,预算金额805.36万元。具体是:

(一)农村公路建设养护考核专项经费510万元

根据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》(国发〔2008〕37号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区成品油价格和税费改革中央专项转移支付资金分配方案的通知》(桂政办发〔2009〕147号)以及《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市农村公路管理养护方案的通知》(市政办〔2014〕19号)精神,按照本局“四好农村路”等建设任务目标要求,结合农村公路建设养护检查结果,兑现县区政府交通运输工作责任目标考核前期工作费用奖补310万元;应急保通(水毁抢修)200万元。共计510万元。

(二)交通运输执法支队聘用、借调协助执法人员费用295.36万元。

依据桂林市人民政府常务会议决定事项通知第85号,市政府对市财政局市财建函[2015]122号及人力资源和社会保障局的批复,招聘53名协助执法人员补充本单位执法力量,预算为295.36万元,包括基本工资、年终十三薪、五险一金、伙食费补助费等。

第三部分  专业名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算拨款支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算拨款支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表(局本级项目)

十四、财政支出绩效目标申报表(执法支队项目)

上述报表详见附件。

附件:1.桂林市部门预算报表(预算公开).xlsx

    2.财政支出绩效目标申报表(局本级和执法支队各1个项目)

桂林市交通运输局  

2021年7月22日