桂林市交通运输局2020年部门预算说明

2020-02-25 08:20:00     来源: 桂林市交通运输局   桂林市交通运输局

  

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释


第一部分部门概况

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,

组织起草交通运输规范性文件,拟订交通运输行业有关政策、制度和标准。统筹交通运输行业协调发展,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进公路、水路交通运输方式融合。

2.拟订全市公路、水路行业发展战略和规划并监督实施,参与编制综合运输体系规划,参与综合交通运输枢纽规划和管理,协调衔接公路、水路交通运输方式标准。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

3.承担全市道路、水路运输行业事中事后监管责任。指导城乡客运一体化、市辖区城市客运交通及有关设施规划和管理工作,承担出租汽车行业管理工作。负责道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车客运、机动车驾驶员培训、机动车维修、水路客货运输有关管理工作。承担渔船检验和监督管理工作。

4.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向。

提出国家、自治区和市政府财政性资金安排建议并监督实施。按规定负责交通专项资金的拨付和监管。指导协调公路、水路行业利用外资工作,开展对外合作与交流。按规定负责交通运输部门预算,组织实施交通运输行业内部审计工作。

5.承担全市公路、水路建设市场事中事后监管责任。指导全市公路、水路建设工作,组织协调工程建设、工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施的管理和维护。依法负责港口岸线使用管理工作。

6.承担全市交通运输行业安全生产和应急管理工作。按

规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员有关工作。

7.承担全市交通运输行业统计工作,监测分析交通运输

运行情况,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

8.负责市辖区并指导县(市)交通运输行政执法和队伍建设有关工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市交通运输局属行政机关单位,下设5个二层单位,分别是:桂林市交通运输执法支队、桂林市交通运输服务中心、桂林市公路建设养护中心、桂林市水路建设养护中心、桂林市交通运输信息中心,其中桂林市交通运输执法支队为参照公务员管理的事业单位。

桂林市交通运输局本级内设10科室,分别是办公室、规划计划科、综合运输管理科、政策法规科、城市客运管理科、公路管理科、水运管理科、安全监督管理科、财务科、人事教育科。

三、人员构成情况

1.在职人员情况

行政(含参公)编制数109人,其中行政(含参公)编制103人,工勤编制6人。实有行政(含参公)在编人数109人,其中行政(含参公)在编人员103人,工勤编在职人员6人;

事业编制数94人,实有94人。

劳务派遣聘用人员共36人,均已在人社局备案(交通运输执法支队聘用协管人员人数流动大,未在此统计数据中)。

2.离退休人员情况

行政(含参公)离退休人员共67人,其中离休人员4人,退休人员63人。

事业单位离退休人员共80人,全为退休人员80人。

四、年度主要工作任务

2020年,我局将继续坚持新发展理念,坚持高质量发展要求,加快推进交通强国建设,着力增投资、促融合、强管理、优服务、惠民生、保稳定,全面建成交通运输四个品牌,坚决打赢交通运输脱贫攻坚战,奋力完成“十三五”规划目标任务,重点将做好以下工作:一是全力冲刺“十三五”项目收官年,全市计划完成公路水路交通基础设施建设投资95亿元(以自治区交通运输厅下达计划及责任目标为准),建成荔浦至玉林高速公路,继续加快推进灌阳至平乐高速等项目,开工建设贺州至巴马高速(蒙山至象州段)等项目。继续推进国省道改造,完工恭城综合客运枢纽站建设,加快推进巴江口船闸改扩能工程、珠子洲货运码头等项目前期工作。二是加快“四建一通”工程推进“四好农村路”高质量发展,全面建成交通运输四个品牌,为打赢交通脱贫攻坚战当好先行。三是全力做好公交都市创建,继续加快公共交通基础设施建设,持续优化公交线网,提升公共交通智能化水平,营造更加绿色友好的公共交通出行环境。四是大力推进旅游公路建设,不断完善运输+旅游服务体系,进一步加快运输服务与旅游融合发展,助力打造国际旅游胜地升级版。五是加强道路客货运、出租、驾培、维修等行业管理,加快提升行业管理标准化、行业服务规范化水平。六是加大智慧交通、绿色交通发展力度,牢牢守住交通运输安全发展底线。七是坚定不移推进全面从严治党。

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总额为6066.48万元,同比减少2480.73万元,降低29.02%。主要原因是2019年预算含上年结转项目存量资金2225万元,本年预算不含上年结转项目。2020年收入预算全属一般公共预算拨款。

一般公共预算拨款6066.48万元,同比减少2080.81万元,降低25.54%。其中:

经费拨款5963.28万元(其中市本级1334.29万元,燃油税费改革中央转移支付资金4628.99万元),同比减少2424.12万元,降低28.9%;

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金(罚没款收入及房屋出租收入)103.2万元,同比减少56.71万元,降低35.46%。

(二)支出预算说明

2020年支出预算总额为6066.48万元,同比减少2480.73万元,降低29.02%。主要原因是2019年预算含上年结转项目2225万元,本年预算不含上年结转项目。

其中:基本支出预算352.72万元,占支出总预算的58.12%,同比减少76.78万元,降低2.13%。项目支出预算为2540.76万元,占支出总预算的41.88%,同比减少2404.05万元,降低48.62%。

1.按支出功能分类科目划分为十五类,其中:其中:行政运行(公路水路运输)支出预算1430.31万元,占支出总预算23.58%,同比增加90.97万元,增长6.79%;一般行政管理事务(公路水路运输)2214.64万元,占支出总预算36.51%,同比减少1540万元,降低41.02%;行政单位医疗支出预算104.3元,占支出总预算1.72%,同比增加7.89万元,增长68.18%;公务员医疗补助支出预算143.93万元,占支出总预算2.37%,同比增加6.76万元,增长4.93%;机关事业单位职业年金缴费支出5.43万元,占支出总预算0.09%,同比减少70.7万元,降低92.87%(三个自收自支单位变更为全额拨款单位不需实缴职业年金);归口管理的行政单位离退休支出预算100.91万元,占支出总预算1.66%,同比减少17.44万元,降低14.74%;事业单位离退休70.3万元,占支出总预算1.13%,同比增加19.98万元,增长39.71%;残疾人就业和扶贫17.43万元,占支出总预算0.29%,同比减少4.6万元,降低20.88%;公路运输管理支出预算605.94万元,占支出总预算的9.99%,同比减少96.03万元,降低13.68%;水路运输管理支出预算302.51万元,占支出总预算的4.99%,同比减少7.63万元,降低2.46%;其他公路水路运输支出预算为414.55万元,占支出总预算的6.83%,同比减少636.93万元,降低60.57%;住房公积金支出预算241.16万元,占支出总预算3.98%,同比增加1.21万元,增长0.5%;事业单位医疗预算80.63万元,占支出总预算的1.33%,同比减少8.84万元,降低9.88%;其它扶贫支出预算13万元,占支出总预算的0.21%,同比无增减;港口设施港口建设费安排的支出为0,较上年减少16.99万元;其他交通运输支出预算为0,较上年减少130万元。

2.按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出。

(1)基本支出预算

基本支出预算3525.72万元,占支出总预算的58.12%,同比减少76.78万元,降低2.13%。

其中:工资福利支出预算2862.2万元,占支出总预算47.18%,同比减少47.18万元,降低5.1%;商品和服务支出预算459.31万元,占支出总预算7.57%,同比增加68.5万元,增长17.53%;对个人和家庭补助支出预算204.21万元,占支出总预算3.37%,同比增加8.63万元,增长4.41%。

(2) 项目支出预算为2540.76万元,占支出总预算的41.88%,同比减少2404.05万元,降低48.62%。

其中:工资福利支出预算129.7万元,占支出总预算2.14%,同比减少6.61万元,降低4.85%;商品和服务支出预算1770.27万元,占支出总预算29.18%,同比减少813.83万元,降低31.49%;对个人和家庭补助支出预算0.42万元,占总支出预算的0.01%,同比无增减;资本性支出(基本建设)4.35万元,占支出总预算0.01%,同比减少515.78万元,降低99.16%; 资本性支出131.82万元,占支出总预算2.17%,同比增加13.94万元,增长11.83%; 其他支出501万元,占支出总预算8.26%,同比减少1084.97万元,降低68.41%。

二、财政拨款收支预算情况

2020年收入预算总额为6066.48万元,同比减少2480.73万元,降低29.02%。主要原因是2019年预算含上年结转项目2225万元,本年预算不含上年结转项目。

2020年支出预算总额为6066.48万元,同比减少2480.73万元,降低29.02%。其中基本支出预算3525.72万元,占支出总预算的58.12%,同比减少76.78万元,降低2.13%。项目支出预算为2540.76万元,占支出总预算的41.88%,同比减少2404.05万元,降低48.62%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况:2020年一般公共预算支出支出预算总额为6066.48万元,同比减少2480.73万元,降低29.02%。主要原因是2019年预算含上年结转项目存量资金2225万元。

其中:基本支出预算3525.72万元,占支出总预算的58.12%,同比减少76.78万元,降低2.13%。项目支出预算为2540.76万元,占支出总预算的41.88%,同比减少2404.05万元,降低48.62%。

2、按支出功能分类科目划分为十五类,其中:其中:行政运行(公路水路运输)支出预算1430.31万元,占支出总预算23.58%,同比增加90.97万元,增长6.79%;一般行政管理事务(公路水路运输)2214.64万元,占支出总预算36.51%,同比减少1540万元,降低41.02%;行政单位医疗支出预算104.3元,占支出总预算1.72%,同比增加7.89万元,增长68.18%;公务员医疗补助支出预算143.93万元,占支出总预算2.37%,同比增加6.76万元,增长4.93%;机关事业单位职业年金缴费支出5.43万元,占支出总预算0.09%,同比减少70.7万元,降低92.87%(三个自收自支单位变更为全额拨款单位不需实缴职业年金);归口管理的行政单位离退休支出预算100.91万元,占支出总预算1.66%,同比减少17.44万元,降低14.74%;事业单位离退休70.3万元,占支出总预算1.13%,同比增加19.98万元,增长39.71%;残疾人就业和扶贫17.43万元,占支出总预算0.29%,同比减少4.6万元,降低20.88%;公路运输管理支出预算605.94万元,占支出总预算的9.99%,同比减少96.03万元,降低13.68%;水路运输管理支出预算302.51万元,占支出总预算的4.99%,同比减少7.63万元,降低2.46%;其他公路水路运输支出预算为414.55万元,占支出总预算的6.83%,同比减少636.93万元,降低60.57%;住房公积金支出预算241.16万元,占支出总预算3.98%,同比增加1.21万元,增长0.5%;事业单位医疗预算80.63万元,占支出总预算的1.33%,同比减少8.84万元,降低9.88%;其它扶贫支出预算13万元,占支出总预算的0.21%,同比无增减;港口设施港口建设费安排的支出为0,较上年减少16.99万元;其他交通运输支出预算为0,较上年减少130万元。

3、按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出。

(1)基本支出预算

基本支出预算3525.72万元,占支出总预算的58.12%,同比减少76.78万元,降低2.13%。

其中:工资福利支出预算2862.2万元,占支出总预算47.18%,同比增加减少153.91万元,降低5.1%;商品和服务支出预算459.31万元,占支出总预算7.57%,同比增加68.5万元,增长17.53%;对个人和家庭补助支出预算204.21万元,占支出总预算3.37%,同比增加8.63万元,增长4.41%。

(2)项目支出预算

项目支出预算为2540.76万元,占支出总预算的41.88%,同比减少2404.05万元,降低48.62%。

其中:工资福利支出预算129.7万元,占支出总预算2.14%,同比减少6.61万元,降低4.85%;商品和服务支出预算1770.27万元,占支出总预算29.18%,同比减少813.83万元,降低31.49%;对个人和家庭补助支出预算0.42万元,占总支出预算的0.01%,同比无增减;资本性支出(基本建设)4.35万元,占支出总预算0.01%,同比减少515.78万元,降低99.16%; 资本性支出131.82万元,占支出总预算2.17%,同比增加13.94万元,增长11.83%; 其他支出501万元,占支出总预算8.26%,同比减少1084.97万元,降低68.41%。

(二)政府性基金预算支出

本年无政府性基金预算安排的支出,故无数据。

(三)国有资本经营预算支出

本年无国有资本经营预算安排的支出,故无数据。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算3525.72万元,占支出总预算的58.12%,同比减少76.78万元,降低2.13%。支出减少的主要原因:事业单位分类改革后,三个自收自支单位变更为全额拨款单位不需实缴职业年金,减少预算约70万元。

其中:工资福利支出预算2862.2万元,占支出总预算47.18%,同比增加减少153.91万元,降低5.1%;商品和服务支出预算459.31万元,占支出总预算7.57%,同比增加68.5万元,增长17.53%;对个人和家庭补助支出预算204.21万元,占支出总预算3.37%,同比增加8.63万元,增长4.41%。

三、三公”经费、会议和培训费说明预算情况

(一)全口径预算安排的三公”经费、会议和培训费说明

1.2020年“三公”经费预算总计18.04万元,同比减少3.47万元,降低16.13%。

其中:因公出国(境)经费0万元;同比无增减;

公务接待费 11.89万元,同比减少1.42万元,降低10.67%;主要原因我局认真贯彻落实中央八项精神规定,严格控制接待费的开支,较上年接待批次及金额均有减少;

公务用车运行及维护费6.15万元,同比减少2.05万元,降低25%,主要原因是公车改革减少车辆运行经费预算。

2.会议费20.7万元,同比减少0.05万元,降低0.24%;二类会议1次,三类会议2次,四类会议若干次.具体如下:

序号会议名称会议类别预算金额(万元)会议地点参会人数(人)会期(天)
1全市交通工作会议二类9.5市内2501
2农村公路标准化、水路管理标准化现场会三类2.55市内1501
3交通运输执法年终表彰大会三类4.68市内1231
4日常会议(定额内)
3.97



 小计
20.7


3.培训费42.22万元,同比减少14.07万元,降低25%。

主要是减少培训次数人数,严格控制培训费支出。专项培训共15次,具体如下:

序号培训名称及内容预算金额(万元)培训地点参培人数(人)培训期限(天)
1交通运输综合业务培训班11.4区外305
2扶贫干部业务培训班1.44区内252
3办公室业务培训班1.96市内402
4统计工作培训班1市内281
5支队执法人员岗位职业培训6区内305
6交运服务中心货物运输企业业务培训0.5市内502
7统计专项调查培训0.93区内48
8运管处驾驶员培训服务培训0.93区内84
9出租汽车服务培训(违规驾驶员)1.32市内12001
10办公室、会计人员业务培训0.82市内64
11交运服务中心党课教育、廉政专题培训讲座、革命传统教育基地培训0.5市内1001
12农村公路安管理全培训2.67市内501
13农村公路建、养专业技术培训5.44区内178
14交通运输业务综合素质培训2.56区外88
15日常培训5.61定额内


合计42.22


(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1.2020年“三公”经费预算总计18.04万元,同比减少3.47万元,降低16.13%。

其中:因公出国(境)经费0万元;同比无增减;

公务接待费 11.89万元,同比减少1.42万元,降低10.67%;主要原因我局认真贯彻落实中央八项精神规定,严格控制接待费的开支,较上年接待批次及金额均有减少;

公务用车运行及维护费6.15万元,同比减少2.05万元,降低25%,主要原因是公车改革减少车辆运行经费预算。

2.会议费20.7万元,同比减少0.05万元,降低0.24%;;二类会议1次,三类会议2次,四类会议若干次.具体如下:

序号会议名称会议类别预算金额(万元)会议地点参会人数(人)会期(天)
1全市交通工作会议二类9.5市内2501
2农村公路标准化、水路管理标准化现场会三类2.55市内1501
3交通运输执法年终表彰大会三类4.68市内1231
4日常会议(定额内)
3.97



 小计
20.7


3.培训费42.22万元,同比减少14.07万元,降低25%。

主要是减少培训次数人数,严格控制培训费支出。专项培训共15次,具体如下:


序号培训名称及内容预算金额(万元)培训地点参培人数(人)培训期限(天)
1交通运输综合业务培训班11.4区外305
2扶贫干部业务培训班1.44区内252
3办公室业务培训班1.96市内402
4统计工作培训班1市内281
5支队执法人员岗位职业培训6区内305
6交运服务中心货物运输企业业务培训0.5市内502
7统计专项调查培训0.93区内48
8运管处驾驶员培训服务培训0.93区内84
9出租汽车服务培训(违规驾驶员)1.32市内12001
10办公室、会计人员业务培训0.82市内64
11交运服务中心党课教育、廉政专题培训讲座、革命传统教育基地培训0.5市内1001
12农村公路安管理全培训2.67市内501
13农村公路建、养专业技术培训5.44区内178
14交通运输业务综合素质培训2.56区外88
15日常培训5.61定额内


合计56.29


四、机关运行经费说明

机关运行经费(商品和服务支出)预算1872.11万元,同比减少467.91万元,降低20%。其中:基本支出中机关运行经费300.8万元,同比增加8.33万元,增长2.85%;项目支出中机关运行经费1571.31万元,同比减少476.24万元,降低23.26%。主要原因是:2019年预算含上年结转项目。

机关运行经费预算1872.11万元,其中:办公费706.10万元、维修(护)费86万元、会议费19.2万元、培训费24.59万元、公务接待费10.48万元、专用材料费22.83万元、委托业务费752.26万元、其他商品和服务支出250.65万元。

五、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额1461.62万元,同比减少976.89万元,降低66.84%。主要原因:一是2019年预算含上年结转项目;二是2019年预算含我局迁入临桂办公,新办公地点会议室功能配置及信息中心机房建设支出预算

按政府采购项目类型划分,分为集中采购和分散采购。

(一)集中采购456.76万元,占政府采购总预算的94.23%,其中:网上商城36.42万元,占政府采购总预算的7.51%;通用类1.35万元,占政府采购总预算的0.3%(均为货物类采购);协议定点类23.71万元,占政府采购总预算的5.19%;专用类395.28万元,占政府采购总预算的81.55%(均为服务类采购)。

(二)分散采购27.97万元,占政府采购总预算的5.77%。

六、国有资产占有使用情况说明

2019年底固定资产总价值7388.46万元,其中:土地、房屋及构筑物29处,面积35722.8平方,价值5803.58万元;车辆共22辆,价值258.65万元(其中:轿车17辆,越野车2辆,小型载客车1辆,其他车型2辆。行政单位及参公的事业单位车辆已全部上交,部分未到报废期尚未销帐);办公设备、计算机设备及软件846件,价值773.71万元;其他设备1655件,价值326.09万元;文物陈列品1件30.9万元;无形资产13项,价值56.14万元。

2020年新增固定资产预算48.68万元,为办公设备及专用设备购置预算。

七、其他重要事项情况说明

2020年本部门重点项目绩效个数为2个,预算金额740.56万元。具体是:

(一) 农村公路建设养护考核专项经费501万元

根据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》(国发〔2008〕37号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区成品油价格和税费改革中央专项转移支付资金分配方案的通知》(桂政办发〔2009〕147号)以及《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市农村公路管理养护方案的通知》(市政办〔2014〕19号)精神,按照本局“四好农村路”等建设任务目标要求,结合农村公路建设养护检查结果,兑现县区政府交通运输工作责任目标考核前期工作费用奖补310万元;连通工程以奖代补191万元。共计501万元。

(二)交通运输执法支队聘用、借调协助执法人员费用239.56万元。

依据桂林市人民政府常务会议决定事项通知第85号,市政府对市财政局市财建函[2015]122号及人力资源和社会保障局的批复,招聘50名协助执法人员补充本单位执法力量,预算为289.56万元,其中本年预算239.56万元,上年结转50万元(2019年由于聘用人员协查人员待遇低,劳动强度大,导致人员流失,年底结余50万元)。

1.聘用协查人员50人每年支出269.56万元。一是基本工资172.81万元;二是年终十三薪13.86万元;三是五险一金费用76.76万元:其中每年养老保险费35.34万元,医疗保险18.77万元,失业、生育、工伤保险2.67万元,公积金19.98万元;四是劳务派遣公司管理费2.4万元;五是工会经费3.73万元。

2.伙食费补助20万元。(4000元*50人)

第四部分  专业名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



附件一:010桂林市交通运输局2020年部门预算公开附表


附件二:财政支出绩效目标申报表




桂林市交通运输局

2020年2月20日