桂林市交通运输局2019年部门预算说明

2019-01-30 00:00:00     来源: 桂林市交通运输局   桂林市交通运输局

  


第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

 

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

 

 第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

 

第四部分 专业名词解释


  

第一部分  部门概况

 一、主要职能职责

1、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责组织拟订交通枢纽规划。

2、组织拟订全市公路、水路等行业发展规划,并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划。

3、贯彻执行国家、自治区有关交通运输和交通建设的有关方针政策、法律法规。组织起草相关规范性文件,经批准后组织监督实施。

4、承担全市道路、水路运输行业监管工作。负责组织并监督实施道路、水路运输及有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共客运和出租汽车行业管理工作。

5、承担全市公路、水路建设市场监管工作。负责落实并监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准、组织协调公路、水路等交通基础设施建设的工程质量管理工作,指导公路、水路基础设施的维护和管理。负责港口规划和岸线使用管理工作。

6、组织拟订公路水路、水路固定资产投资计划。提出政府财政性资金意见、建议,并监督实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通专项资金的拨付和监管理。负责全市交通行业统计工作。

7、指导全市公路、水路行业安全生产、工程质量监督和应急管理工作。

8、依法管理全市农村公路、道路、水路运输、港口、城市公共交通行政执法工作。

9、指导协调公路、水路运输行业利用外资工作。

10、负责组织开展全市交通运输行业科技项目研究,以及新科技成果转化和推广应用工作;指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。   

11、负责组织协调重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输工作。承担国防动员有关工作。

12、依法开展漓江游览区行业管理工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

桂林市交通运输局属行政机关单位,下设5个二层单位,分别是桂林市航务管理处、桂林市公路管理处、桂林市道路运输管理处、桂林市交通工程质量监督站、桂林市交通运输执法支队,其中桂林市交通工程质量监督站、桂林市交通运输执法支队为参照公务员管理的事业单位。

桂林市交通运输局本级内设10科室,分别是办公室、综合规划科、综合运输管理科、政策法规科(行政审批办公室)、建设管理科、安全监督科、交通战备科(桂林市国防动员委员会交通战务办公室)、财务科、人事教育科、纪检监察室。

三、人员构成情况

1.在职人员情况

行政(含参公)编制数111人,其中行政(含参公)104人,工勤编7人。实有行政(含参公)在编人数106人,其中行政(含参公)在编人员99人,工勤编在职人员7人;

事业编制数108人,实有99人。

劳务派遣聘用人员共32人,均已在人社局备案(交通运输执法支队聘用协管人员人数流动大,未在此统计数据中)。

2.离退休人员情况

行政(含参公)离退休人员共60人,其中离休人员5人,退休人员55人。

事业单位离退休人员共74人,退休人员74人。

四、年度主要工作任务

2019年,我局将继续坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念和“精细化服务、精准化管理”的工作理念,以四个交通、四个品牌建设为载体,推动交通运输高质量发展,当好经济社会发展“先行官”,重点将做好以下工作:一是推动建设再提速,全市计划完成公路水路交通基础设施建设投资60亿元(以自治区交通运输厅下达计划及责任目标为准),建成阳朔至鹿寨、贺州至巴马(桂林段)高速公路;加快推进荔浦至玉林(桂林段)等高速公路建设,完成S302永福至三皇等项目;开工建设恭城综合客运枢纽站、阳朔汽车客运站,加快推进巴江口船闸改扩能工程等项目前期工作,进一步展现交通运输发展先行官的责任担当。二是着力为乡村振兴当好先行、打好交通运输脱贫攻坚战、做好交通建设领域农民工工资治欠保支工作,强化交通运输服务乡村振兴和脱贫攻坚的支撑功能。三是推动具有桂林特色的交通运输四个品牌再升级,发挥交通四个品牌改善民生福祉的重要作用。四是推进综合交通、绿色交通、智慧交通、平安交通协同发展,继续做好综合运输服务示范城市和公交都市创建工作,加快构建现代综合交通运输体系。五是推动客货运、出租、驾培、维修等行业管理再完善,促进行业管理标准化、行业服务规范化。六是推进全面从严治党向纵深发展。


第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总额为8547.31万元,同比增加1300.93万元,增长17.95%。主要原因是结转项目存量资金2225.07万元列入2019年部门预算。2019年收入预算全属一般公共预算拨款。

一般公共预算拨款8547.31万元,同比增加2484.86万元,增长40.99%。其中:

经费拨款8387.4万元(其中市本级1386.34万元,燃油税费改革中央转移支付资金7001.06万元),同比增加2499.81万元,增长42.46%;

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金(罚没款收入及房屋出租收入)159.91万元,同比减少14.95万元,降低8.55%。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总额为8547.31万元,同比增加1300.93万元,增长17.95%。主要原因是结转存量资金2225.07万元列入本年预算。其中基本支出预算3602.5万元,占支出总预算的42.15%,同比增加420.03万元,增长21.68%。项目支出预算为4944.81万元,占支出总预算的57.85%,同比增加880.90万元,增长17.95%。

1.按支出功能分类科目划分为十六类,其中:行政运行(公路水路运输)支出预算1339.34万元,占支出总预算15.61%,同比减少42.11万元,降低3.05%;一般行政管理事务(公路水路运输)3754.64万元,占支出总预算43.93%,同比增加755.83万元,增长25.2%;行政单位医疗支出预算96.41元,占支出总预算1.13%,同比增加6.1万元,增长6.75%;公务员医疗补助支出预算137.17万元,占支出总预算1.6%,同比增加5.02万元,增长3.8%;机关事业单位职业年金缴费支出76.13万元,占支出总预算0.89%,同比减少1.6万元,降低2.06%;归口管理的行政单位离退休支出预算118.35万元,占支出总预算1.38%,同比增加30.22万元,增长34.29%;事业单位离退休50.32万元,占支出总预算0.59%,同比减少0.51万元,降低1%;残疾人就业和扶贫22.03万元,占支出总预算0.26%,同比增加2.16万元,增长10.87%;公路运输管理支出预算701.97万元,占支出总预算的8.21%,同比同比增加18.81万元,增长2.75%;水路运输管理支出预算310.14万元,占支出总预算的3.63%,同比减少0.49万元,降低0.16%;其他公路水路运输支出预算1051.48万元,占支出总预算的12.3%,同比减少19.6万元,降低1.83%;住房公积金支出预算239.95万元,占支出总预算2.81%,同比增加5.56万元,增长2.37%;事业单位医疗预算89.47万元,占支出总预算的1.05%,同比减少1.87万元,降低2.05%;其它扶贫支出预算13万元,占支出总预算的0.15%,减少3.5万元,降低21.21%;港口设施(港口建设费安排的支出16.99万元;其他交通运输支出130万元。

2.按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出。

(1)基本支出预算

2019年基本支出预算3602.5万元,占支出总预算42.15%,同比同比增加420.03万元,增长13.2%。

其中:工资福利支出预算3016.11万元,占支出总预算35.29%,同比增加318.06万元,增长11.79%;商品和服务支出预算390.81万元,占支出总预算4.57%,同比增加76.89万元,增长24.49%;对个人和家庭补助支出预算195.58万元,占支出总预算2.29%,同比增加25.08万元,增长14.71%;

(2)项目支出预算4944.81万元,占支出总预算57.85%,同比增加880.9万元,21.68%。

其中:工资福利支出预算136.31万元,占支出总预算1.59%,同比增加16.22万元,增长13.51%;商品和服务支出预算2584.1万元,占支出总预算30.23%,同比增加510.94万元,增长24.65%;对个人和家庭补助支出预算0.42万元;资本性支出(基本建设)520.13万元,占支出总预算6.08%,同比增加46.05万元,增长9.71%; 资本性支出117.88万元,占支出总预算1.38%,同比减少116.5万元,降低49.71%;; 其他支出1585.7万元,占支出总预算18.55%,同比增加423.5万元,增长36.44%。

二、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算总额为8547.31万元,同比增加1300.93万元,增长17.95%。主要原因:一是结转项目存量资金列入2019年部门预算;二是根据相关规定提高了在职人员基本工资及离退休人员工资标准。

2019年财政拨款支出预算总额为8547.31万元,同比增加1300.93万元,增长17.95%。其中基本支出预算3602.5万元,占支出总预算的42.15%,同比增加420.03万元,增长21.68%。项目支出预算为4944.81万元,占支出总预算的57.85%,同比增加880.90万元,增长17.95%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况:2019年一般公共预算支出支出预算总额为8547.31万元,同比增加1300.93万元,增长17.95%。主要原因是结转项目存量资金2225.07万元列入本年预算。其中基本支出预算3602.5万元,占支出总预算的42.15%,同比增加420.03万元,增长21.68%。项目支出预算为4944.81万元,占支出总预算的57.85%,同比增加880.90万元,增长17.95%。

2、按支出功能分类科目划分为十六类,其中:行政运行(公路水路运输)支出预算1339.34万元,占支出总预算15.61%,同比减少42.11万元,降低3.05%;一般行政管理事务(公路水路运输)3754.64万元,占支出总预算43.93%,同比增加755.83万元,增长25.2%;行政单位医疗支出预算96.41元,占支出总预算1.13%,同比增加6.1万元,增长6.75%;公务员医疗补助支出预算137.17万元,占支出总预算1.6%,同比增加5.02万元,增长3.8%;机关事业单位职业年金缴费支出76.13万元,占支出总预算0.89%,同比减少1.6万元,降低2.06%;归口管理的行政单位离退休支出预算118.35万元,占支出总预算1.38%,同比增加30.22万元,增长34.29%;事业单位离退休50.32万元,占支出总预算0.59%,同比减少0.51万元,降低1%;残疾人就业和扶贫22.03万元,占支出总预算0.26%,同比增加2.16万元,增长10.87%;公路运输管理支出预算701.97万元,占支出总预算的8.21%,同比同比增加18.81万元,增长2.75%;水路运输管理支出预算310.14万元,占支出总预算的3.63%,同比减少0.49万元,降低0.16%;其他公路水路运输支出预算1051.48万元,占支出总预算的12.3%,同比减少19.6万元,降低1.83%;住房公积金支出预算239.95万元,占支出总预算2.81%,同比增加5.56万元,增长2.37%;事业单位医疗预算89.47万元,占支出总预算的1.05%,同比减少1.87万元,降低2.05%;其它扶贫支出预算13万元,占支出总预算的0.15%,减少3.5万元,降低21.21%;港口设施(港口建设费安排的支出16.99万元;其他交通运输支出130万元。

3、按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出。

(1)基本支出预算

2019年基本支出预算3602.5万元,占支出总预算42.15%,同比同比增加420.03万元,增长13.2%。

其中:工资福利支出预算3016.11万元,占支出总预算35.29%,同比增加318.06万元,增长11.79%;商品和服务支出预算390.81万元,占支出总预算4.57%,同比增加76.89万元,增长24.49%;对个人和家庭补助支出预算195.58万元,占支出总预算2.29%,同比增加25.08万元,增长14.71%;

(2)项目支出预算4944.81万元,占支出总预算57.85%,同比增加880.9万元,21.68%。

其中:工资福利支出预算136.31万元,占支出总预算1.59%,同比增加16.22万元,增长13.51%;商品和服务支出预算2584.1万元,占支出总预算30.23%,同比增加510.94万元,增长24.65%;对个人和家庭补助支出预算0.42万元;资本性支出(基本建设)520.13万元,占支出总预算6.08%,同比增加46.05万元,增长9.71%; 资本性支出117.88万元,占支出总预算1.38%,同比减少116.5万元,降低49.71%;; 其他支出1585.7万元,占支出总预算18.55%,同比增加423.5万元,增长36.44%。

(二)政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出,故无数据。

(三)国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出,故无数据。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2019年基本支出预算3602.5万元,占支出总预算42.15%,同比同比增加420.03万元,增长13.2%。支出增加的主要原因:1、根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准2、局属单位道路运输管理处、航务管理处、公路管理处三个单位预留绩效奖励约230万元,上年列入局本级项目支出预算,今年调整列入基本支出预算。

其中:工资福利支出预算3016.11万元,占支出总预算35.29%,同比增加318.06万元,增长11.79%;商品和服务支出预算390.81万元,占支出总预算4.57%,同比增加76.89万元,增长24.49%;对个人和家庭补助支出预算195.58万元,占支出总预算2.29%,同比增加25.08万元,增长14.71%。 

三、“三公”经费、会议和培训费说明预算情况

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1.2019年“三公”经费预算总计21.51万元,同比减少11.91万元,降低35.64%。

其中:因公出国(境)经费0万元;同比无增减;

公务接待费 13.31万元,同比1.66万元,降低11.09%;主要原因我局认真贯彻落实中央八项精神规定,严格控制接待费的开支,较上年接待批次及金额均有减少;

公务用车运行及维护费8.2万元,同比减少10.25万元,降低55.56%,主要原因是公车改革减少车辆运行经费预算。

2.会议费20.75万元,同比减少1.59万元,降低7.12%;;二类会议1次,三类会议3次,四类会议若干次.具体如下:

序号

会议名称

会议类别

预算金额(万元)

会议地点

参会人数(人)

会期(天)

1

全市交通工作会议

二类

9.5

市内

250

1

2

农村公路标准化、水路管理标准化现场会

三类

2.55

市内

150

1

3

交通运输执法年终表彰大会

三类

4.67

市内

123

1

4

日常会议(定额内)

 

4.03

 

 

 

 

 小计

 

20.75

 

 

 

3.培训费56.29万元,同比减少0.78万元,降低1.37%。

主要是严格控制培训费支出。专项培训共18次,具体如下:

序号

培训名称及内容

预算金额(万元)

培训地点

参培人数(人)

培训期限(天)

1

交通运输业务班

13.75

区外

50

5

2

扶贫干部培训班

2.62

区外

30

2

3

办公室业务培训班

3.6

市内

40

2

4

绩效工作培训班

0.72

市内

30

3

5

组织人事工作培训班

1.48

市内

40

1

6

支队执法人员岗位职业培训

11.20

区内

56

5

7

运管处货物运输企业业务培训

0.76

市内

25

2

8

运管处执法人员轮训

2.29

区内

6

11

9

运管处党课教育、廉政专题培训讲座、革命传统教育基地培训

0.51

市内

62

1

10

统计、会计、办公室业务培训

0.74

市内

5

4

11

安全管理知识培训

0.56

区内

100

1

12

违规驾驶员培训

1.42

市内

120

1

13

无人机飞手培训

3.64

区内

2

16

14

GPS应用及农村公路管理培训

0.85

市内

50

1

15

农村公路突发事件应急演练

1.02

区内

30

2

16

农村公路安全培训

2.18

市内

56

2

17

农村公路建管养人员业务培训

3.56

市内

10

4

18

日常培训

5.61

定额内

 

 

 

合计

56.29

 

 

 

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1.2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算总计21.51万元,同比减少11.91万元,降低35.64%。

其中:因公出国(境)经费0万元;同比无增减;

公务接待费 13.31万元,同比1.66万元,降低11.09%;主要原因我局认真贯彻落实中央八项精神规定,严格控制接待费的开支,较上年接待批次及金额均有减少;

公务用车运行及维护费8.2万元,同比减少10.25万元,降低55.56%,主要原因是公车改革减少车辆运行经费预算。

2.会议费20.75万元,同比减少1.59万元,降低7.12%;;二类会议1次,三类会议3次,四类会议若干次具体如下:

序号

会议名称

会议类别

预算金额(万元)

会议地点

参会人数(人)

会期(天)

1

全市交通工作会议

二类

9.5

市内

250

1

2

农村公路标准化、水路管理标准化现场会

三类

2.55

市内

150

1

3

交通运输执法年终表彰大会

三类

4.67

市内

123

1

4

日常会议(定额内)

 

4.03

 

 

 

 

 小计

 

20.75

 

 

 

3.培训费56.29万元,同比减少0.78万元,降低1.37%。

主要是严格控制培训费支出。专项培训共18次,具体如下:

序号

培训名称及内容

预算金额(万元)

培训地点

参培人数(人)

培训期限(天)

1

交通运输业务班

13.75

区外

50

5

2

扶贫干部培训班

2.62

区外

30

2

3

办公室业务培训班

3.6

市内

40

2

4

绩效工作培训班

0.72

市内

30

3

5

组织人事工作培训班

1.48

市内

40

1

6

支队执法人员岗位职业培训

11.20

区内

56

5

7

运管处货物运输企业业务培训

0.76

市内

25

2

8

运管处执法人员轮训

2.29

区内

6

11

9

运管处党课教育、廉政专题培训讲座、革命传统教育基地培训

0.51

市内

62

1

10

统计、会计、办公室业务培训

0.74

市内

5

4

11

安全管理知识培训

0.56

区内

100

1

12

违规驾驶员培训

1.42

市内

120

1

13

无人机飞手培训

3.64

区内

2

16

14

GPS应用及农村公路管理培训

0.85

市内

50

1

15

农村公路突发事件应急演练

1.02

区内

30

2

16

农村公路安全培训

2.18

市内

56

2

17

农村公路建管养人员业务培训

3.56

市内

10

4

18

日常培训

5.61

定额内

 

 

 

合计

56.29

 

 

 

 

四、机关运行经费说明

机关运行经费(商品和服务支出)预算2974.91万元,同比增加607.83万元,增长25.68%。其中:基本支出中机关运行经费390.81万元,同比增加76.89万元,增长24.49%;项目支出中机关运行经费2584.1万元同比增加510.94万元,增长24.65%。主要原因是:结转项目存量资金2225.07万元列入2019年部门预算。

机关运行经费预算2974.91万元其中:办公费104.66万元、印刷费44.84万元、咨询费67.42万元、手续费6.87万元、水费5.53万元、电费39.81万元、邮电费45.46万元、物业管理费135.09万元、差旅费273.52万元、维修(护)费154.12万元、租赁费78.41万元、会议费20.75万元、培训费56.29万元、公务接待费13.31万元、专用材料费29.45万元、被装购置费2144万元、劳务费431.79万元、委托业务费653.37万元、工会经费30.15万元,福利费4.63万元,公务用车运行维护费8.2万元,其他交通费用113.28万元,税金及附加费用5.25万元、其他商品和服务支出631.24万元。

五、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额1461.62万元,332.34同比增加1129.28万元,增长339.8%。主要原因:一是2018年政府采购项目延续至2019年支付且金额较大;二是2019年我局迁入临桂办公,需增加新办公地点会议室功能配置及信息中心机房建设支出

按政府采购项目类型划分,分为集中采购和分散采购。

(一)集中采购1451.3万元,占政府采购总预算的100%,其中:网上商城61.66万元,占政府采购总预算的4.22%;通用类25.25万元,占政府采购总预算的1.73%(货物类4.57万元,占政府采购总预算的0.31%;服务类20.68万元,占政府采购总预算的1.41%);专用类1364.39万元,占政府采购总预算的93.34%(货物类23.95万元,占政府采购总预算的1.64%;服务类967.3万元,占政府采购总预算的66.18%; 工程类373.14万元,占政府采购总预算的25.53%)。

(二)分散采购10.32万元,占政府采购总预算的0.71%。

六、国有资产占有使用情况说明

2018年底固定资产总价值5317.46万元,其中:土地、房屋及构筑物11处,面积11416.47平方,价值3864.25万元;车辆共9辆,价值229.98万元(其中:轿车6辆,商务车1辆,越野车2行政单位及参公的事业单位车辆4辆已全部上交,部分尚未销帐);执法快艇1艘,25.26万元;办公设备、计算机设备及软件782件,价值751.95万元;其他设备468件,价值446.02万元。2019年新增固定资产预算63.93万元,办公设备购置预算。

七、其他重要事项情况说明

2019年本部门重点项目绩效个数为5个,预算金额2802.72万元。具体是:

(一) 公路建设养护管理等项目支出1575万元

2019年补助县区项目支出是农村公路建养专项支出1575万元,是根据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》(国发〔2008〕37号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区成品油价格和税费改革中央专项转移支付资金分配方案的通知》(桂政办发〔2009〕147号)以及《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市农村公路管理养护方案的通知》(市政办〔2014〕19号)精神,按照本局“四好农村路”等建设任务目标要求,结合农村公路建设养护检查结果,安排各县区农村公路以奖代补项目支出,计划安排:农村公路日常养护380万元、农村公路养护工程465万元、县区政府交通运输工作责任目标考核前期工作费用奖补310万元;水毁抢修资金200万元;连通工程以奖代补220万元。合计1575万元,项目资金另文下达。

(二)预留局属部分事业单位人员绩效奖励、增人增资及其他各项改革支出114.43万元

预留道路运输管理处、公路管理处、航务管理处新增人员工资及办公楼搬迁至临桂等预留经费239.02万元,从上年结转安排124.59万元,本年预算安排114.43万元。

(三)城市公共交通运行监管服务信息系统365万元

我局2018年下半年启动桂林市城市公交交通运行监管服务信息系统相关工作,2018年11月1日完成项目招投标工作,11月16日与中标企业中国—东盟信息港股份有限公司签订系统技术开发合同,同时,完成该系统的造价和监理等相关工作。至2018年底已支付造价服务合同价款5万元和监理服务合同价款8.1万元,合计支付13.1万元,其余款365万元待2019年支付。

(四)2019年局办公大楼的搬迁基础信息化建设专项477.25万元

2019年办公大楼的搬迁建设所必须的基础信息化建设,具体分为六大部分:

第一部分网络设备为大楼的网络设备。包含1,2,3,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19楼层的各类交换机和网络设施以及网络机房所需的机柜、UPS电源、路由器、防火墙和核心交换机等必须配备的设备设施。

第二部分网络设备汇聚机房装修,是对19楼的网络机房进行必要的空回隔离、通风换气系统、机房照明、防雷设施、简单的防尘处理和必要的防静电地板项目简单装修。

第三部分指挥中心子系统,是大楼的应急指挥、12328系统指挥、智慧交通等系统的指挥中心。做了必须的电子大屏系统,其他音响、座椅等设施设备一律利旧使用。

第四部分阶梯会议室多媒体系统,是局机关的大会议室会议系统,局办公室提出基本使用要求,包含电子大屏显示系统、音响会议系统等必须的配置,满足局机关的各种会议使用。

第五部分大会议室会议系统增补设备。除局机关阶梯会议室外会议室的多媒体设备,加上现有五楼会议室利旧设备,对新大楼的另外两个会议室进行装备。

第六部分利旧设备迁移、安装。局机关的视频会议系统、UPS电源设备、电池、六楼机房设备、四楼机房设备、监控系统设备、无线网络设备利旧迁移安装,公路管理处机房设备物理安装、运管处机房设备物理安装发生的服务费用。

交通枢纽数字信息化系统预算汇总表

序号

系统名称

数量

单位

造价

备注

1

网络设备

1

¥2,017,268.00

 

2

网络设备汇聚机房装修

1

¥192,371.40

 

3

指挥中心子系统

1

¥948,918.00

 

4

阶梯议室多媒体系统

1

¥1,410,689.00

 

5

大会议室会议系统增补设备

1

¥123,198.55

 

6

旧设备迁移、安装

1

¥80,100.00

 

 

总计

¥4,772,544.95

 

(五)交通运输执法支队聘用、借调协助执法人员费用271.04 万元。(燃油税中央转移支付资金271.04万元)

依据桂林市人民政府常务会议决定事项通知第85号,市政府对市财政局市财建函[2015]122号及人力资源和社会保障局的批复,招聘50名协助执法人员费用271.04万元。

1.聘用协查人员46人每年支出227.01万元。一是基本工资137.68万元;二是年终十三薪11.59万元;三是五险一金费用72.53万元:其中每年养老保险费35.56万元,医疗保险15.91万元,失业、生育、工伤保险2.63万元,公积金18.43万元;四是劳务派遣公司管理费2.2万元;五是工会经费3.01万元。

2.内聘人员4人每年支出24.03万元。一是基本工资为17.16万元;二是五险一金费用6.52万元:其中公积金1.87万元,五险费用4.65万元;三是工会经费0.35万元。

3.伙食费补助20万元。(4000元*50人)

                                                                    第四部分  专业名词解释


(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件一:部门预算报表

附件二:财政支出绩效目标申报表

 


                                 桂林市交通运输局 

2019年130日