桂林市交通运输局2018年部门预算说明

2018-02-07 00:00:00     来源: 未知   未知


目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(部门单位构成)

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分   部门预算报表(报表附后)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明(按资金来源分项)

(二)支出预算说明(按基本支出、项目支出分项)

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

(二)政府性基金预算支出

(三)国有资本经营预算支出

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径安排的“三公”经费、会议和培训费说明

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费预算情况说明

五、政府采购预算说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

 

第一部分  部门概况

一、 基本职能

1、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责组织拟订交通枢纽规划。

2、组织拟订全市公路、水路等行业发展规划,并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划。

3、贯彻执行国家、自治区有关交通运输和交通建设的有关方针政策、法律法规。组织起草相关规范性文件,经批准后组织监督实施。

4、承担全市道路、水路运输行业监管工作。负责组织并监督实施道路、水路运输及有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共客运和出租汽车行业管理工作。

5、承担全市公路、水路建设市场监管工作。负责落实并监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准、组织协调公路、水路等交通基础设施建设的工程质量管理工作,指导公路、水路基础设施的维护和管理。负责港口规划和岸线使用管理工作。

6、组织拟订公路水路、水路固定资产投资计划。提出政府财政性资金意见、建议,并监督实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通专项资金的拨付和监管理。负责全市交通行业统计工作。

7、指导全市公路、水路行业安全生产、工程质量监督和应急管理工作。

8、依法管理全市农村公路、道路、水路运输、港口、城市公共交通行政执法工作。

9、指导协调公路、水路运输行业利用外资工作。

10、负责组织开展全市交通运输行业科技项目研究,以及新科技成果转化和推广应用工作;指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。   

11、负责组织协调重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输工作。承担国防动员有关工作。

12、依法开展漓江游览区行业管理工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

桂林市交通运输局属行政机关单位,下设5个二层单位,分别是桂林市航务管理处、桂林市公路管理处、桂林市道路运输管理处、桂林市交通工程质量监督站、桂林市交通运输执法支队,其中桂林市交通工程质量监督站、桂林市交通运输执法支队为参照公务员管理的事业单位。

桂林市交通运输局本级内设10科室,分别是办公室、综合规划科、综合运输管理科、政策法规科(行政审批办公室)、建设管理科、安全监督科、交通战备科(桂林市国防动员委员会交通战务办公室)、财务科、人事教育科、纪检监察室。

三、人员构成情况

1.在职人员情况

行政(含参公)编制数111人,其中行政(含参公)编制104人,工勤编制7人。实有行政(含参公)在编人数106人,其中行政(含参公)在编人员99人,工勤编在职人员7人;

事业编制数106人,实有106人。

劳务派遣聘用人员共32人,均已在人社局备案(交通运输执法支队聘用协管人员人数流动大,未在此统计数据中)。

2.离退休人员情况

行政(含参公)离退休人员共60人,其中离休人员5人,退休人员55人。

事业单位离退休人员共67人,其中离休人员1人,退休人员66人。

四、年度主要工作任务

2018年,我局将深入贯彻落实新发展理念和精细化服务、精准化管理”的工作理念,以三个城市、四个品牌创建为抓手,加快构建现代综合交通运输体系,开启新时代交通运输发展新征程,重点将做好以下工作:一是深入推进项目建设攻坚行动,全市计划完成公路水路交通基础设施建设投资52.8亿元(以自治区交通运输厅下达计划及责任目标为准),加快推进贺州至巴马、荔浦至玉林、桂林至柳城高速公路等项目建设;完成G322线兴安县绕城公路等国省道项目,建设一批通3A以上景区、自治区级工业园及高铁连接线等路网项目;开工建设桂林北综合客运枢纽一期工程、阳朔汽车客运站,建成桂林汽车客运南站;继续推进其他项目建设,新开工一批项目。二是加快推进综合运输服务示范城市、公交都市建设,做好绿色交通城市冲刺验收;整体推进具有桂林特色的交通运输四个品牌建设,建设“四好农村路”,进一步发挥交通惠民作用。三是加快完善出租车、客货运、驾培维修等行业标准化管理机制,进一步促进行业服务规范发展。四是扎实加快智慧交通建设,进一步提高行业科技创新能力。五是坚持不懈抓好行业安全生产,进一步提升应急处置和运输安保能力。

 

第二部分  2018年部门预算报表

一、部门收支总表(见附件)

二、部门收入总表(见附件)

三、部门支出总表(见附件)

四、财政拨款收支总表(见附件)

五、一般公共预算支出表(见附件)

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算7246.38万元(含局属各单位,以下支出预算、“三公”经费均为同一口径),扣除上年结转1162万元后为6084.38万元,与2017年预算收入同比增加442.62万元,增长6.11%。其中:公共预算财政拨款6062.45万元,同比减少256.49万元,降低4.23%;未纳入预算管理的其他收入21.73万元,同比无增减。历年结余收入1162万元,同比694.24万元,增长148.35%。

收入预算总体增加主要原因:增加了以前年度养路费形成的结余用于本年度项目支出。

(二)支出预算说明

支出总预算7246.38万元,同比增加442.42万元,增长6.11%。其中:公共预算财政拨款安排的支出6062.45万元,同比减少256.49万元,降低4.23%;未纳入预算管理的其他收入安排的支出21.73万元,同比无增减。历年结余收入安排的支出1162万元,同比694.24万元,增长148.35%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

2018年支出总预算7246.38万元,其中基本支出3182.47万元,占支出总预算43.92%,同比减少212.51万元,降低6.26%;项目支出4063.91万元,占支出总预算56.08%,同比增加141.06万元,增长19.21%。

基本支出减少的主要原因是按照相关规定退休人员工资由社保局发放,不列入本单位预算;项目支出增加的原因是用历年养路费结余安排了本年项目支出。

1.按支出功能分类科目划分为十四类,其中:行政单位医疗支出预算90.31元,占支出总预算1.25%,同比增加25.25万元,增长38.81%;归口管理的行政单位离退休支出预算88.13万元,占支出总预算1.22%;事业单位离退休50.83万元,占支出总预算0.7%;机关事业单位职业年金缴费支出77.73万元,占支出总预算1.07%;残疾人就业和扶贫19.87万元,占支出总预算0.27%;公务员医疗补助支出预算132.15万元,占支出总预算1.82%,同比增加29.22万元,增长28.39%;行政运行(公路水路运输)支出预算1381.45万元,占支出总预算19.06%,同比减少244.3万元,降低15.03%;一般行政管理事务(公路水路运输)2998.81万元,占支出总预算41.38%,同比增加671.3万元,增长28.84%;公路运输管理支出预算683.16万元,占支出总预算的9.43%,同比减少116.16万元,降低14.53%;水路运输管理支出预算310.63万元,占支出总预算的4.29%,同比减少147.18万元,降低32.15%;其他公路水路运输支出预算1071.08万元,占支出总预算的14.78%,同比减少108.56万元,降低9.2%;住房公积金支出预算234.39万元,占支出总预算3.23%,同比增加66.32万元,增长39.46%;事业单位医疗预算91.34万元,占支出总预算的1.26%,同比增加25.36万元,增长38.44%;其它扶贫支出预算16.5万元,占支出总预算的0.23%,增加4.61万元,增长38.77%。

2.按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出。

1)基本支出预算

2018年基本支出预算3182.47万元,占支出总预算43.92%,同比减少212.51万元,降低6.26%。

其中:工资福利支出预算2698.05万元,占支出总预算37.23%,同比增加613.31万元,增长29.42%;商品和服务支出预算313.92万元,占支出总预算2.35%,同比增加8.67万元,增长2.84%;对个人和家庭补助支出预算170.5万元,占支出总预算2.35%,同比减少834.49万元,降低83.03%;

2)项目支出预算4063.91万元,占支出总预算56.08%,同比增加654.93万元,增长19.21%。

其中:工资福利支出120.09万元,占支出总预算1.66%,同比增加33.12万元,增长38.08%;商品与服务支出2073.16万元,占支出总预算28.61%,同比增加114.06万元,增长7.30%;基本建设支出474.08万元,占支出总预算6.54%,同比减少98.98万元,降低17.27%;资本性支出234.38万元,占支出总预算3.23%,同比减少11.54万元,降低4.69%;其他支出1162.20万元,占支出总预算16.04%,同比增加600.49万元,增106.90%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、2018年一般公共预算支出6062.45万元,其中:基本支出3182.47万元,项目支出2879.98万元。

2、按支出功能分类科目划分,共分为十四类,其中:行政单位医疗支出预算90.31元,占支出总预算1.49%,同比增加25.25万元,增长38.81%;归口管理的行政单位离退休支出预算88.13万元,占支出总预算1.45%;事业单位离退休50.83万元,占支出总预算0.84%;机关事业单位职业年金缴费支出77.73万元,占支出总预算1.28%;残疾人就业和扶贫19.87万元,占支出总预算0.33%;公务员医疗补助支出预算132.15万元,占支出总预算2.18%,同比增加29.22万元,增长28.39%;行政运行(公路水路运输)支出预算1381.45万元,占支出总预算22.79%,同比减少244.3万元,降低15.03%;一般行政管理事务(公路水路运输)1830.47万元,占支出总预算30.19%,同比减少497.04万元,降低21.36%;公路运输管理支出预算683.16万元,占支出总预算的11.27%,同比减少116.16万元,降低14.53%;水路运输管理支出预算295.04万元,占支出总预算的4.87%,同比减少162.77万元,降低35.55%;其他公路水路运输支出预算1071.08万元,占支出总预算的17.67%,同比减少108.56万元,降低9.20%;住房公积金支出预算234.39万元,占支出总预算3.87%,同比增加66.32万元,增长39.58%;事业单位医疗预算91.34万元,占支出总预算的1.51%,同比增加25.36万元,增长38.44%;其它扶贫支出预算16.5万元,占支出总预算的0.27%,增加4.61万元,增长38.77%。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算3182.47万元,其中:工资福利支出预算2698.05万元,占支出总预算37.23%,同比增加613.31万元,增长29.42%;商品和服务支出预算313.92万元,占支出总预算2.35%,同比增加8.67万元,增长2.84%;对个人和家庭补助支出预算170.5万元,占支出总预算2.35%,同比减少834.49万元,降低83.03%;

2)项目支出预算2879.98万元,其中:工资福利支出104.98万元,占支出总预算1.72%;同比29.40万元,增长39.17%;商品与服务支出2067.02万元,占支出总预算34.10%;同比增加444.40万元,增长27.38%;基本建设支出474.08万元,占支出总预算7.82%;同比增加61万元,增长14.77%;其他资本性支出234.38万元,占支出总预算3.87%;同比减少11.50万元,降低4.69%。

(二)政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排的支出,故无数据。

(三)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出,故无数据。

三、“三公”经费、会议和培训费说明预算情况

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年“三公”经费预算总计33.42万元,同比减少12.44万元,降低27.13%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元;同比无增减;

2.公务接待费 14.97万元,同比减少3.54万元,降低19.12%,主要原因我局认真贯彻落实中央八项精神规定,严格控制接待费的开支,较上年接待批次及金额均有减少;

3.公务用车运行及维护费18.45万元,同比减少8.9万元,降低32.54%,主要原因是公车改革减少车辆运行经费预算支出。

会议费22.34万元,同比增加0.06万元,增长0.27%;二类会议1次,三类会议3次,四类会议若干次,具体如下:

序号

会议名称

会议类别

预算金额(万元)

会议地点

参会人数(个)

会期(天)

1

全市交通工作会议

二类

9.5

市内

250

1

2

农村公路标准化、水路管理标准化现场会

三类

2.55

市内

150

1

3

交通运输执法部门年终表彰大会

三类

4.67

市内

123

1

4

2017年渡口标准化现场会

三类

1.52

市内

40

1

5

日常会议(定额内)

 

4.10

 

 

 

6

 小计

 

22.34

 

 

 

培训费57.07万元,同比减少2.53万元,降低4.24%。

主要是新增人员上岗培训增加支出。专项培训共17次,具体如下:

序号

培训名称及内容

预算金额(万元)

培训地点

参培人数(个)

培训期限(天)

1

交通运输业务班

8.81

区外

50

7

2

干部素质研修班

8.81

区外

50

7

3

干部人事管理培训班

0.48

市内

40

3

4

绩效工作培训班

0.72

市内

30

3

5

交通战备岗位练兵培训班

0.89

市内

30

1

6

政治理论学习

2.10

市内

60

5

7

党员参观学习

1.42

市内

60

1

6

支队执法人员岗位职业培训

11.20

区内

56

5

8

运管处货物运输企业业务培训

1.00

市内

50

2

9

运管处执法人员轮训

2.08

区内

5

11

10

运管处党课教育专题培训讲座

0.20

市内

10

2

11

廉政教育专题讲座2期

0.20

市内

10

2

12

安全管理知识培训

1.05

区内

6

5

13

违规驾驶员培训

0.93

市内

35

2

14

革命传统教育基地培训

0.78

市内

39

2

15

GPS应用及农村公路管理培训

1.20

市内

50

1

16

农村公路突发事件应急演练

1.14

区内

30

22

17

农村公路安全培训

3.07

市内

64

2

18

农村公路建、管、养人员业务培训

6.00

市内

15

10

19

日常会议

4.99

定额内

 

 

 

合计

59.6

 

 

 

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年“三公”经费预算总计33.42万元,同比减少12.44万元,降低27.13%。其中:因公出国(境)经费0万元;同比无增减;公务接待费 14.97万元,同比减少3.54万元,降低19.12%,主要原因我局认真贯彻落实中央八项精神规定,严格控制接待费的开支,较上年接待批次及金额均有减少;公务用车运行及维护费18.45万元,同比减少8.9万元,降低32.54%,主要原因是公车改革减少车辆运行经费预算支出。

会议费17.67万元,同比减少4.61万元,降低20.69%;二类会议1次,三类会议2次,四类会议若干次,具体如下:

序号

会议名称

会议类别

预算金额(万元)

会议地点

参会人数(个)

会期(天)

1

全市交通工作会议

二类

9.5

市内

250

1

2

农村公路标准化、水路管理标准化现场会

三类

2.55

市内

150

1

3

2017年渡口标准化现场会

三类

1.52

市内

40

1

4

日常会议(定额内)

 

4.10

 

 

 

 

 小计

 

17.67

 

 

 

培训费57.07万元,同比减少2.53万元,降低4.24%。

主要是新增人员上岗培训增加支出。专项培训共17次,具体如下:

序号

培训名称及内容

预算金额(万元)

培训地点

参培人数(个)

培训期限(天)

1

交通运输业务班

8.81

区外

50

7

2

干部素质研修班

8.81

区外

50

7

3

干部人事管理培训班

0.48

市内

40

3

4

绩效工作培训班

0.72

市内

30

3

5

交通战备岗位练兵培训班

0.89

市内

30

1

6

政治理论学习

2.10

市内

60

5

7

党员参观学习

1.42

市内

60

1

6

支队执法人员岗位职业培训

11.20

区内

56

5

8

运管处货物运输企业业务培训

1.00

市内

50

2

9

运管处执法人员轮训

2.08

区内

5

11

10

运管处党课教育专题培训讲座

0.20

市内

10

2

11

廉政教育专题讲座2期

0.20

市内

10

2

12

安全管理知识培训

1.05

区内

6

5

13

违规驾驶员培训

0.93

市内

35

2

14

革命传统教育基地培训

0.78

市内

39

2

15

GPS应用及农村公路管理培训

1.20

市内

50

1

16

农村公路突发事件应急演练

1.14

区内

30

22

17

农村公路安全培训

3.07

市内

64

2

18

农村公路建、管、养人员业务培训

6.00

市内

15

10

19

日常会议

4.99

定额内

 

 

 

合计

59.6

 

 

 

四、机关运行经费说明

商品和服务支出预算2367.08万元,同比增加459.16万元,增长23.82%。其中:基本支出313.92万元,同比增加8.67万元,增长2.84%;项目支出2073.16万元。同比增加444.40万元,增长27.38%;主要是增加了交通运输信息中心,致邮电费、劳务费及其他商品和服务支出增加。

基本支出预算313.92万元,其中:办公费18.15万元、印刷费4.10万元、水费3.83万元、电费17.03万元、邮电费8.02万元、差旅费74.49万元、维修(护)费4.72万元、会议费4.10万元、培训费4.94万元、公务接待费3.63万元、工会经费28.97万元、福利费4.72万元、公务用车运行维护费18.45万元、其他交通费99.60万元、其他商品和服务支出19.20万元。

项目支出预算2073.16万元,其中:办公费75.17万元、印刷费38.73万元、咨询费11.75万元、手续费5.96万元、水费0.47万元、电费23.47万元、邮电费38.82万元、物业管理费92.61万元、差旅费182.58万元、维修(护)费176.58万元、租赁费95.70万元、会议费18.24万元、培训费52.13万元、公务接待费11.34万元、专用材料费30.31万元、被装购置费23.46万元、劳务费498.83万元、委托业务费56.56万元、税金及附加费用5.03万元、其他商品和服务支出635.42万元。

五、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额332.34万元,同比减少966.35万元,降低74.40%。主要原因是2017年政府采购项目金额较大且已完成,2018年需政府采购项目预算金额减少。其中:公共财政预算资金332.34万元。

按政府采购项目类型划分,分为集中采购和分散采购。

(一)集中采购332.34万元,占政府采购总预算的100%,其中:网上商城19.52万元,占政府采购总预算的5.87%;通用类214.60万元,占政府采购总预算的64.57%(货物类16.60万元,占政府采购总预算的4.99%;服务类198万元,占政府采购总预算的59.58%);专用类98.22万元,占政府采购总预算的29.55%(货物类19.01万元,占政府采购总预算的5.72%;服务类79.21万元,占政府采购总预算的23.83%)。

(二)分散采购无。

六、国有资产占有使用情况说明

2017年底固定资产总价值5385.92万元,其中:土地、房屋及构筑物8处,面积11416.47平方,价值3864.25万元;车辆共25辆,价值396.99万元(其中:轿车10辆,商务车2辆,越野车5辆,其他客车2辆,二轮摩托车1辆,三轮摩托车5辆,行政单位及参公的事业单位车辆4辆已全部上交,部分尚未销帐);执法快艇一艘,25.26万元;办公设备、计算机设备及软件739件,价值735.43万元;其他设备467件,价值363.99万元。2018年新增固定资产预算36.38万元,其中办公设备购置预算28.98万元,专用设备购置预算7.4万元。

七、其他重要事项情况说明

2018年本部门重点项目绩效个数为4个,预算金额2387.02万元。

(一) 公路建设养护等项目支出1126万元

根据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》(国发〔2008〕37号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区成品油价格和税费改革中央专项转移支付资金分配方案的通知》(桂政办发〔2009〕147号)以及《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市农村公路管理养护方案的通知》(市政办〔2014〕19号)精神,按照本局“四好农村路”等建设任务目标要求,结合农村公路建设养护检查结果,拨付各县区农村公路以奖代补项目支出,农村公路日常养护358万元、农村公路养护工程294.2万元、县区政府交通运输工作责任目标考核前期工作费用奖补310万元;水毁抢修资金200万元户;预算总金额1162万元(具体安排由市财政局、交通运输局另外行文下达)。

(二)预留局属部分事业单位人员绩效奖励、增人增资及其他各项改革支出585.47万元

运管处、公路处、航务处共111人,按人均年2.38万元标准预留2017年度绩效奖励264.18万元;预留增人增资及其他改革支出321.29万元。共585.47万元。

(三)城区公路大中修474.08万元

一是桂林市激光所至尧山公路K1+500-K3+000路面大修工程82.116万元。

二是瓦窑至竹江K11+500-K13+500路面大修工程306.964万元。

三是瓦窑至竹江K18+000-K21+369路面大修工程55万元。

三是相思江桥临时用地征地费30万元。

按行业验收规范,达到验收合格并取得验收合格证明,项目于2018年12月31日前完,严格控制成,改善路况,减少事故发生率,提高行车的效率。

(四)交通运输执法支队聘用、借调协助执法人员费用165.47万元。

随着我市市场经济和交通运输行业的不断发展,交通运输执法任务日益繁重,交通运输行政执法任务繁重,单位现有的执法人员无法满足工作需要。通过聘用协助执法人员加强了交通运输执法力量,有效的维护了我市交通运输市场安全有序的发。

聘用、借调协助执法人员所需费用247.47万元,由于聘用协查人员待遇低、劳动强度大,导致人员流失严重,2017年项目支出结余82万元,为了消化结余资金,2018年减少项目支出预算82万元。

1、目前内聘人员7人,每年工资与五险一金支出43.54万元。 其中全年基本工资为30.25万元,每年公积金3.63万元,每年五险费用9.05万元,工会经费0.61万元。

2、依据桂林市人民政府常务会议决定事项通知第85号,市政府对市财政局及人力资源和社会保障局的批复,招聘50名协助执法人员费用203.93万元。一是人员基本工资120万元。二是年终十三薪10万元;三是五险一金费用69.432万元:其中每年养老保险费33.294万元,医疗保险14.022万元,失业、生育、工伤保险2.316万元,公积金19.8万元;四是劳务派遣公司管理费2.1万元(35元*50人*12月=21000元);五是工会经费2.4万元,20*2%=24000元。

第四部分  专业名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

  (四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

                              桂林市交通运输局                      

   2018年2月7日




 

附件:2018年部门预算报表(预算公开)

附件:财政支出绩效项目申报表