桂林市交通运输局2016年部门决算

2017-07-28 00:00:00     来源: 未知   未知

   

第一部分:桂林市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市交通运输局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:桂林市交通运输局概况

一、主要职能

(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责组织拟订交通枢纽规划。

(二)组织拟订全市公路、水路等行业发展规划,并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划。

(三)贯彻执行国家、自治区有关交通运输和交通建设的有关方针政策、法律法规。组织起草相关规范性文件,经批准后组织监督实施。

(四)承担全市道路、水路运输行业监管工作。负责组织并监督实施道路、水路运输及有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共客运和出租汽车行业管理工作。

(五)承担全市公路、水路建设市场监管工作。负责落实并监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准、组织协调公路、水路等交通基础设施建设的工程质量管理工作,指导公路、水路基础设施的维护和管理。负责港口规划和岸线使用管理工作。

(六)组织拟订公路水路、水路固定资产投资计划。提出政府财政性资金意见、建议,并监督实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通专项资金的拨付和监管。负责全市交通行业统计工作。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产、工程质量监督和应急管理工作。

(八)依法管理全市农村公路、道路、水路运输、港口、城市公共交通行政执法工作。

(九)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作。

(十)负责组织开展全市交通运输行业科技项目研究,以及新科技成果转化和推广应用工作;指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。  

(十一)负责组织协调重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输工作。承担国防动员有关工作。

(十二)依法开展漓江游览区行业管理工作。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)桂林市交通运输局本级

(二)桂林市交通运输执法支队

(三)桂林市交通工程质量监督站

(四)桂林市道路运输管理处

(五)桂林市公路管理处

(六)桂林市航务管理处

 

第二部分:桂林市交通运输局2016年部门决算报表(详见附表)

   第三部分:桂林市交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计11745.18万元,比2015年减少3408.71万元,下降22.49%

1.财政拨款收入11140.65万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入171.54万元,为交通局收到非税收入局拨入码头维护费,再由交通局拨到航务处的当年码头维护资金。

3.事业收入2.76万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入28.55万元,利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.上年结转和结余401.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计11745.18万元,比2015年减少3408.71万元,下降22.49%。包括:

1.一般公共服务(类)76.98万元:主要用于行政单位及参公的事业单位的日常行政运行支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)218.01万元:主要用于行政单位医疗保险费经费和公务员医疗补助经费的支出。

3.节能环保支出(类)10万元:主要用于节能环保支出。

4.农林水支出(类)25.40万元:主要用于精准扶贫结对帮扶贫困户财政补助(2000/户,共127户)。

5.交通运输支出(类)11063.22万元:1.公路水路运输5223.70万元,其中行政运行1499.00万元,一般行政管理事务973.61万元,公路养护285.91万元,公路运输管理933.07万元,航道维护427.13万元,航务管理415.00万元,水路运输管理支出25.29万元,其他公路水路运输支644.70万元;2.成品油价格改革对交通运输的补贴5039.38万元,其中对城市公交的补贴2217.80万元,对出租车的补贴2785.54万元,成品油价格改革补贴其他支出36.04万元;3.车辆购置税支出797.10万元。4.其他交通运输支出3.05万元。

6.资源勘探信息等支出(类)28.85万元:主要用于资源勘探等电力信息相关的支出。

7.住房保障支出(类)170.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.年末结转和结余152.40万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市交通运输局2016年度一般公共预算支出11140.65万元,其中:基本支出2877.75万元,项目支出8262.90万元。

(一)一般公共服务(类)76.98万元:全部为行政运行支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)218.01万元:其中行政单位医疗72.67万元,事业单位医疗62.82万元,公务员医疗补助82.52万元。

(三)节能环保支出(类)10万元:为污染减排支出。

(四)农林水支出(类)25.40万元:用于精准扶贫对贫帮扶结困户财政补助。

(五)交通运输支出(类)10611.10万元:1.公路水路运输4774.62万元,其中行政运行1499.00万元,一般行政管理事务973.61万元,公路养护285.91万元,公路运输管理682.53万元,航道维护427.13万元,航务管理415.00万元,水路运输管理支出25.29万元,其他公路水路运输支466.16万元;2.成品油价格改革对交通运输的补贴5039.38万元,其中对城市公交的补贴2217.80万元,对出租车的补贴2785.54万元,成品油价格改革补贴其他支出36.04万元;3.车辆购置税支出797.10万元。。

(六)资源勘探信息等支出(类)28.85万元:主要用于其他资源勘探电力信息相关的支出。

(七)住房保障支出(类)170.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市交通运输局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2877.75万元,其中:人员经费2306万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费571.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算48.82万元;公务接待费支出决算9.18万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出48.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出48.82万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,    桂林市交通运输局及所属二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆,全年运行费支出48.82万元,平均每辆1.48万元。

(三)公务接待费支出9.18万元,国内公务接待批次83次,人次832次。

(四)“三公”经费2016年预算为85.79万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元、公务用车运行支出59.65万元、公务接待费支出26.14元;实际总支出58万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元、公务用车运行支出48.82万元、公务接待费支出9.18元;2015年“三公”经费总支出133.48万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元、公务用车运行支出123.12万元、公务接待费支出10.36元;公务用车运行支出较上年度减少了74.30万元万元,主要原因是:2016年4月开始行政单位及参公的事业单位实行车改;公务接待费支出较上年度减少了1.18万元;“三公”经费均未超预算。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出465.16万元,比2015年增加120.48万元,增长34.95 %。主要原因是:增加了一个实行公务员管理的事业单位即桂林市交通工程质量监督站纳入2016年部门决算,因此行政运行费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额732.26万元,其中:政府采购货物支出624.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆33辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车33辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:桂林市交通运输局2016年部门决算报表