桂林市交通运输局2017年部门预算公开说明

2017-02-08 00:00:00     来源: 未知   未知

目     录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(部门单位构成)

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表(报表附后)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明(按资金来源分项)

(二)支出预算说明(按基本支出、项目支出分项)

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径安排的“三公”经费、会议和培训费说明

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费预算情况说明

五、政府采购预算说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

 

第一部分  部门概况

一、 基本职能

1、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责组织拟订交通枢纽规划。

2、组织拟订全市公路、水路等行业发展规划,并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划。

3、贯彻执行国家、自治区有关交通运输和交通建设的有关方针政策、法律法规。组织起草相关规范性文件,经批准后组织监督实施。

4、承担全市道路、水路运输行业监管工作。负责组织并监督实施道路、水路运输及有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共客运和出租汽车行业管理工作。

5、承担全市公路、水路建设市场监管工作。负责落实并监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准、组织协调公路、水路等交通基础设施建设的工程质量管理工作,指导公路、水路基础设施的维护和管理。负责港口规划和岸线使用管理工作。

6、组织拟订公路水路、水路固定资产投资计划。提出政府财政性资金意见、建议,并监督实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通专项资金的拨付和监管理。负责全市交通行业统计工作。

7、指导全市公路、水路行业安全生产、工程质量监督和应急管理工作。

8、依法管理全市农村公路、道路、水路运输、港口、城市公共交通行政执法工作。

9、指导协调公路、水路运输行业利用外资工作。

10、负责组织开展全市交通运输行业科技项目研究,以及新科技成果转化和推广应用工作;指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。  

11、负责组织协调重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输工作。承担国防动员有关工作。

12、依法开展漓江游览区行业管理工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

桂林市交通运输局属行政机关单位,下设5个二层单位,分别是桂林市航务管理处、桂林市公路管理处、桂林市道路运输管理处、桂林市交通工程质量监督站、桂林市交通运输执法支队,其中桂林市交通工程质量监督站、桂林市交通运输执法支队为参照公务员管理的事业单位。

桂林市交通运输局本级内设10科室,分别是办公室、综合规划科、综合运输管理科、政策法规科(行政审批办公室)、建设管理科、安全监督科、交通战备科(桂林市国防动员委员会交通战务办公室)、财务科、人事教育科、纪检监察室。

三、人员构成情况

本部门现共有在编人员210人,离退休人员127,合计337人。具体情况如下:

局本级编制数共44人,其中行政编制40人,工勤编制4

人。实有在职人数43人,其中行政编在职人员39人,工勤编在职人员4人。局机关离退休人员共45人,其中离休人员7人,退休人员38人。

桂林市交通运输执法支队在职参公人员47人,退休人员15; 桂林市交通工程质量监督站在职参公人员13人,退休人员2人;桂林市道路运输管理处在职事业单位人员54人,退休人员37人(其中离休1人,退休36人);桂林市航务管理处在职事业单位人员24人,退休人员21人;桂林市公路管理处在职事业单位人员29人,退休人员7人;

四、年度主要工作任务

2017年,我局将坚持“四个交通”协调发展,以提质增效为主线,以创建“三个城市”、打造桂林交通运输“四大品牌”为抓手,全面推进交通运输转型升级,重点将做好以下工作:一是加大交通运输基础设施建设,建成资源至兴安和桂林至三江两条高速公路、全州汽车客运西站、平乐同乐汽车站;完成全州至资源、阳朔火车站连接线、G321荔浦过境公路改造工程、临桂岩塘至两江镇大图山等项目建设;力争完成桂林汽车客运南站主体工程建设;推进其他续建项目建设,并新开工一批项目。二是全面推进全国“绿色交通城市”、“综合运输服务示范城市”建设,积极争创国家“公交都市”;全面推进农村公路和水运标准化管理,优化调整行业结构,提升交通运输服务水平。三是继续稳步推进城乡公交一体化建设,提升城乡交通基本公共服务均等化程度。四是加快智慧交通和法治部门建设,提升交通运输行业服务质量和效率。五是狠抓交通运输安全生产管理,营造安全出行环境。

 

第二部分  2017年部门预算报表

一、部门收支总表(见附件)

二、部门收入总表(见附件)

三、部门支出总表(见附件)

四、财政拨款收支总表(见附件)

五、一般公共预算支出表(见附件)

六、一般公共预算基本支出表(见附件)

七、一般公共预算基本支出表(经济科目)(见附件)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表(见附件)

九、政府性基金预算支出表(见附件)

十、国有资本经营预算支出表(见附件)

十、政府采购预算表(见附件)

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入预算6803.96万元(含局属各单位,以下支出预算、“三公”经费均为同一口径),扣除上年结转467.96万元后为6336万元,与2016年预算收入同比增加104.64万元,增长1.68%。其中:公共预算财政拨款6318.94万元,同比增加115.94万元,增长1.87%;未纳入预算管理的其他收入17.06万元,同比减少11.3万元,降低39.84%。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算6803.96万元,其中基本支出3394.98万元,占支出总预算49.90%,同比增加493.91万元,增长17.03%;项目支出3408.98万元,占支出总预算50.10%,同比减少454.11万元,下降11.76%。主要原因工资增加社保相应增加。

1、按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:行政单位医疗支出预算65.06万元,占支出总预算0.96%,同比增加3.04万元,增长4.9%;公务员医疗补助支出预算102.93万元,占支出总预算1.51%,同比增加25.27万元,增长32.54%;其他扶贫支出预算11.89万元,占支出总预算0.17%,为2017年新增项目;行政运行(公路水路运输)支出预算1625.75万元,占支出总预算23.89%,同比增加356.1万元,增长28.05%;一般行政管理事务(公路水路运输)2327.51万元,占支出总预算34.21%,同比减少1117.34万元,降低32.44%(主要原因是上年列入本科目支出的城区公路养护专项预算今年列入公路管理处预算从其他公路水路运输支出预算支出);公路运输管理支出预算799.32万元,占支出总预算的11.75%,同比增加75.68万元,增长10.46%;水路运输管理支出预算457.81万元,占支出总预算的6.73%,同比增加455.8万元,增长22780%(主要原因是2016年列入航务管理支出预算456.61万元20174年调入此科目支出);其他公路水路运输支出预算1279.64万元,占支出总预算的17.34%,同比增加668.83万元,增长130.94%(主要原因是2017年起公路管理处增加城区公路养护专项预算664.2万元);住房公积金支出预算168.07万元,占支出总预算2.47%,同比增加11.96万元,增长7.66%;事业单位医疗预算65.98万元,占支出总预算的0.97%,同比增加3.05万元,增长4.85%

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算3394.98万元,其中:工资福利支出2084.74万元,占支出总预算30.64%,同比增加316.80万元,增长17.92%;商品与服务支出305.25万元,占支出总预算4.49%,同比增加63.75万元,增长26.40%;对个人和家庭的补助支出1004.98万元,占支出总预算14.77%,同比增加113.41万元,增长12.72%

2)项目支出预算3408.98万元,其中:工资福利支出86.97万元,占支出总预算1.28%,同比增加51.7万元,增长146.65%;商品与服务支出1932.10万元,占支出总预算28.4%,同比减少138.7万元,降低6.70%;对个人和家庭的补助支出9.22万元,占支出总预算0.14%,同比增加6.6万元,增长254.62%;基本建设支出573.06万元,占支出总预算8.42%,同比增加562.1万元,增长5109.64%;其他资本性支出245.92万元,占支出总预算3.61%,同比增加27.5万元,增长12.61%;其他支出561.71万元,占支出总预算8.26%,同比减少963.6万元,降低63.17%

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、2017年一般公共预算支出6318.94万元,其中:基本支出3394.98万元,项目支出2923.96万元。

2、按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:行政单位医疗支出预算65.06万元,占支出总预算1.03%,同比增加3.04万元,增长4.9%;公务员医疗补助支出预算102.93万元,占支出总预算1.63%,同比增加25.27万元,增长32.54%;其他扶贫支出预算11.89万元,占支出总预算的0.19%,为2017年新增项目;行政运行(公路水路运输)支出预算1625.75万元,占支出总预算25.73%,同比增加356.1万元,增长28.05%;一般行政管理事务(公路水路运输)2018.08万元,占支出总预算31.94%,同比减少887.48万元,降低30.54%(主要原因是上年列入本科目支出的城区公路养护专项预算今年列入公路管理处预算从其他公路水路运输支出预算支出);公路运输管理支出预算799.32万元,占支出总预算的12.65%,同比增加81.17万元,增长11.3%;水路运输管理支出预算442.22万元,占支出总预算的7%,同比增加440.22万元,增长22011%(主要原因是2016年列入航务管理支出预算456.61万元2017年调入此科目支出);其他公路水路运输支出预算1019.64万元,占支出总预算的16.14%,同比增加509.92万元,增长100.04%(主要原因是2017年起公路管理处增加城区公路养护专项预算664.2万元);住房公积金支出预算168.07万元,占支出总预算2.66%,同比增加11.96万元,增长7.66%;事业单位医疗预算65.98万元,占支出总预算的1.04%,同比增加3.05万元,增长4.85%

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算3394.98万元,其中:工资福利支出2084.74万元,占支出总预算30.64%,同比增加316.80万元,增长17.92%;商品与服务支出305.25万元,占支出总预算4.49%,同比增加63.8万元,增长26.40%;对个人和家庭的补助支出1004.98万元,占支出总预算14.77%,同比增加113.4万元,增长12.72%

2)项目支出预算2923.96万元,其中:工资福利支出75.09万元,占支出总预算1.10%;商品与服务支出1622.67万元,占支出总预算23.85%;对个人和家庭的补助支出5.51万元,占支出总预算0.08%;基本建设支出413.06万元,占支出总预算6.07%;其他资本性支出245.92万元,占支出总预算3.61%;其他支出561.71万元,占支出总预算8.26%

(二)政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排的支出,故无数据。

(三)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出,故无数据。

三、“三公”经费、会议和培训费预算情况说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年“三公”经费预算总计45.86万元,同比减少39.93万元,降低46.54%。其中:因公出国(境)经费0万元,同比无增减;公务接待费 18.51万元,同比减少7.63万元,降低29.19%,主要原因是上级及相关部门安全检查等次数减少接待费用相应减少;公务用车运行及维护费27.35万元,同比减少32.3万元,降低54.15%,主要原因是公车改革减少车辆运行经费预算支出;公务用国购置费0万元,同比无增减;

会议费22.28万元,同比减少2.92万元,降低11.59%,主要原因是比上年减少一次三类会议。会议费预算中含二类会议1次,三类会议3次,四类会议若干次,具体如下:

序号

会议名称

会议类别

预算金额(万元)

会议  地点

参会人数(人)

会期(天)

1

全市交通工作会议

二类

9.5

市内

250

1

2

农村公路标准化、水路管理标准化现场会

三类

2.55

市内

150

1

3

交通运输执法部门年终表彰大会

三类

4.67

市内

123

1

4

2017年渡口标准化现场会

三类

1.52

市内

40

1

5

日常会议(定额内)

 

4.04

市内

 

 

 

 小计

 

22.28

 

 

 

培训费59.6万元,同比增加2.75万元,增长4.84%,主要是新增人员上岗培训增加支出。专项培训共17批次,具体如下:

序号

培训名称及内容

预算金额(万元)

培训  地点

参培人数(人)

培训期限(天)

1

交通运输业务班,主要内容:公路基础设施建设管理、心理素质培养、交通文化建设、十三五规划等

8.81

区外

50

7

2

干部素质研修班,主要内容:交通基础设施建设管理、领导艺术、压力管理、交通运输与经济发展关系

8.81

区外

50

7

3

干部人事管理培训班,主要内容:人事档案管理、干部任免流程等

1.2

市内

40

3

4

绩效工作培训班,培训内容:绩效考核内容的设置和考核方法等

1.35

市内

30

3

5

交通运输系统办公室业务培训班,培训内容:公文写作、行政管理等

3.06

市内

40

3

6

支队执法人员岗位职业培训,培训内容:行政执法规范等

4.41

区外

14

7

7

支队执法人员职业化轮训,主要内容:《行政许可法》《行政处罚法》《行政强制法》等法律法规培训

6.88

区内

43

4

8

运管处公交管理交流培训

3.84

区内

15

7

9

运管处党课教育专题培训讲座

0.22

市内

22

1

10

运管处廉政教育专题讲座2

0.48

市内

24

2

11

运管处执法人员轮训,主要内容:《行政许可法》《行政处罚法》《行政强制法》等法律法规培训

2

区内

50

1

12

航务处《水路交通条例》《港口法》等学习培训

2.2

区外

7

7

13

农村公路突发事件应急处理培训

2.48

市内

64

2

14

GPS应用及农村公路规范化管理培训

1.15

市内

50

1

15

公路安防信息、路政联网系统操作培训

2.47

区内

60

2

16

全市农村公路养护技术人员技能培训

0.86

市内

36

1

17

农村公路建设管理养护业务培训

4.5

区外

15

7

18

日常会议(含所属单位,定额内)

4.88

区内

 

 

 

合计

59.6

 

 

 

(一)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年“三公”经费预算总计45.86万元,同比减少39.93万元,降低46.54%。其中:因公出国(境)经费0万元,同比无增减;公务接待费 18.51万元,同比减少7.63万元,降低29.19%,主要原因是上级及相关部门安全检查等次数减少接待费用相应减少;公务用车运行及维护费27.35万元,同比减少32.3万元,降低54.15%,主要原因是公车改革减少车辆运行经费预算支出;公务用国购置费0万元,同比无增减;

会议费22.28万元,同比减少2.92万元,降低11.59%,主要原因是比上年减少一次三类会议。会议费预算中含二类会议1次,三类会议3次,四类会议若干次,具体如下:

序号

会议名称

会议类别

预算金额(万元)

会议  地点

参会人数(个)

会期(天)

1

全市交通工作会议

二类

9.5

市内

250

1

2

农村公路标准化、水路管理标准化现场会

三类

2.55

市内

150

1

3

交通运输执法部门年终表彰大会

三类

4.67

市内

123

1

4

2017年渡口标准化现场会

三类

1.52

市内

40

1

5

日常会议(定额内)

 

4.04

 

 

 

 

 小计

 

22.28

 

 

 

培训费59.6万元,同比增加2.75万元,增长4.84%,主要是新增人员上岗培训增加支出。专项培训共17次,具体如下:

 序号

培训名称及内容

预算金额(万元)

培训地点

参培人数(个)

培训期限(天)

1

交通运输业务班,主要内容:公路基础设施建设管理、心理素质培养、交通文化建设、十三五规划等

8.81

区外

50

7

2

干部素质研修班,主要内容:交通基础设施建设管理、领导艺术、压力管理、交通运输与经济发展关系

8.81

区外

50

7

3

干部人事管理培训班,主要内容:人事档案管理、干部任免流程等

1.2

市内

40

3

4

绩效工作培训班,培训内容:绩效考核内容的设置和考核方法等

1.35

市内

30

3

5

交通运输系统办公室业务培训班,培训内容:公文写作、行政管理等

3.06

市内

40

3

6

支队执法人员岗位职业培训,培训内容:行政执法规范等

4.41

区外

14

7

7

支队执法人员职业化轮训,主要内容:《行政许可法》《行政处罚法》《行政强制法》等法律法规培训

6.88

区内

43

4

8

运管处公交管理交流培训

3.84

区内

15

7

9

运管处党课教育专题培训讲座

0.22

市内

22

1

10

运管处廉政教育专题讲座2

0.48

市内

24

2

11

运管处执法人员轮训,主要内容:《行政许可法》《行政处罚法》《行政强制法》等法律法规培训

2.00

区内

50

1

12

航务处《水路交通条例》《港口法》等学习培训

2.2

区外

7

7

13

农村公路突发事件应急处理培训

2.48

市内

64

2

14

GPS应用及农村公路规范化管理培训

1.15

市内

50

1

15

公路安防信息、路政联网系统操作培训

2.47

区内

60

2

16

全市农村公路养护技术人员技能培训

0.86

市内

36

1

17

农村公路建设管理养护业务培训

4.5

区外

15

7

18

日常会议(含所属单位,定额内)

4.88

市内

 

 

 

合计

59.6

 

 

 

 

四、机关运行经费说明

商品和服务支出预算1927.92万元,其中:基本支出305.25万元,项目支出1622.67万元。

基本支出预算305.25万元,其中:办公费17.97万元、印刷费4.04万元、水费3.79万元、电费14.32万元、邮电费4.04万元、物业管理费2.52万元、差旅费73.69万元、维修(护)费4.66万元、会议费4.04万元、培训费4.88万元、公务接待费3.6万元、工会经费28.01万元、福利费4.66万元、公务用车运行维护费27.35万元、其他交通费95.88万元、其他商品和服务支出11.80万元。

项目支出预算1622.67万元,其中:办公费55.91万元、印刷费30.19万元、咨询费13.35万元、水费1.05万元、电费7.06万元、邮电费28.86万元、物业管理费74.41万元、差旅费167.61万元、维修(护)费184.83万元、租赁费87.54万元、会议费18.24万元、培训费54.72万元、公务接待费14.91万元、专用材料费16.65万元、被装购置费22.99万元、劳务费432.09万元、委托业务费56.32万元、其他商品和服务支出355.94万元。

五、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额1298.69万元,其中:公共财政预算资金830.73万元,上年结余资金467.96万元。

按政府采购项目类型划分,分为集中采购和分散采购。

(一)集中采购885.63万元,占政府采购总预算的68.19%,其中:网上商城522.02万元,占政府采购总预算的40.20%;协议定点8.6万元,占政府采购总预算的0.66%;通用类117.02万元,占政府采购总预算的9.01%(货物类7.02万元,占政府采购总预算的0.54%;服务类110万元,占政府采购总预算的8.47%);专用类237.99万元,占政府采购总预算的18.33%(货物类178.99万元,占政府采购总预算的13.78%;服务类59万元,占政府采购总预算的4.54%)。

(二)分散采购413.06万,占政府采购总预算的31.81%,全部为服务类。

六、国有资产占有使用情况说明

2016年底固定资产总价值5074.90万元,其中:土地、房屋及构筑物8处,面积11416.47平方,价值3864.25万元;车辆共23辆,价值388.20万元(其中:轿车8辆,商务车2辆,越野车5辆,其他客车2辆,二轮摩托车1辆,三轮摩托车5辆,行政单位及的事业单位车辆已部分上交,尚未销帐);办公设备、计算机设备及软件791件,价值588.61万元;其他设备1174件,价值233.84万元。2017年新增固定资产预算203.42万元,其中办公设备购置预算43.42万元,专用设备购置预算160万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)2017年本部门重点项目绩效个数为4个,预算金额1516.51万元,

1、农村公路建养专项支出536.71万元(下达县区资金)。按照《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市农村公路管理养护方案的通知》(市政办〔201419号)文,结合本局农村公路建设养护任务目标,参考建设养护检查结果,下达各县区农村公路养护市级配套资金计划、项目以奖代补、应急保通支出计划(具体安排由市财政局、交通运输局另外行文下达)。

2、建设桂林市12328交通运输服务监督电话系统,受理和办理交通运输行业的控诉举报、信息咨询和意见建议,根据交办运[2014]224号地要求,交通运输部统一部署12328电话系统建设,提升交通运输行业公共服务水平,于2017年完成桂林市12328交通运输报务监督电话系统的建设,预算金额307.96万元。

3、聘用、借调协助执法人员费用258.78万元,绩效目标:(1)非法营运蔓延势头得到有效遏制。(2)出租车运输市场秩序明显好转。(3)其他运输市整治同步推进。(4)交通运输违法投诉率与去年同期相比下降5%以上。立项依据:根据市人民政府常务会议决定事项通知第85号文、市政府对财政局市财建函[2015]122号及人力资源和社会保障局的批复,聘用50名协助执法人员。

4、城区公路大中修,按照市政府和年度预算,根据城区道路的使用情况,具体实施大中修,预算金额413.06万元,于20178月至201711月按工作计划和工作要求顺利完成城区公路大中修。

(二)工程类项目支出预算评审个数为1个,预算金额413.06万元,于20178月至201711月按工作计划和工作要求顺利完成城区公路大中修。

 

第四部分  专业名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

  (四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

附件:桂林市交通运输局2017部门预算公开报表                

  桂林市交通运输局

2017年24